Instale la plantilla del manual de gestión de certificación del sistema de tres estándares de la empresa.
Estimados empleados:
(Se utiliza en reuniones por la tarde) Buenas tardes.
Aquí me gustaría explicarles por qué la empresa lleva a cabo los "Tres Estándares". En la actividad de certificación del Sistema Integrado de Gestión, se explicaron detalladamente a los empleados presentes los problemas actuales expuestos durante la primera auditoría interna de la empresa, así como los arreglos específicos de la empresa para la siguiente etapa del trabajo de certificación. Primero, aprenderemos los conocimientos básicos para implementar el sistema de gestión integrado de tres estándares.
En primer lugar, ¿qué es el sistema de gestión integrado de tres estándares?
Los tres estándares hacen referencia al sistema de gestión de calidad GB/T19001, al sistema de gestión ambiental GB/T24001 y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo BG/T28001.
En segundo lugar, ¿cuál es la política de gestión de la empresa?
Proteger el medio ambiente ecológico y cuidar la salud de los empleados; imprimir el estilo de los tiempos y trabajar juntos para crear brillantez.
3. ¿Cuáles son los factores ambientales importantes de la empresa?
Los factores ambientales importantes se refieren a factores ambientales que tienen o pueden tener un impacto ambiental significativo. La empresa cuenta actualmente con 15 factores ambientales importantes. 1. Tratamiento de tintas de desecho y diluyentes; 2. Tratamiento de barriles de tinta y de diluyentes; 4. Consumo de electricidad; 6. Consumo de vapor; basura; 9. Eliminación de baterías usadas; 10. Tratamiento de aceites usados; 11. Emisiones de gases de escape; 13. Tratamiento de residuos de aluminio anodizado; 14. Tratamiento de residuos de reveladores; p>4. ¿Cuáles son los principales riesgos de la empresa?
Un peligro mayor se refiere a una condición o fuente importante que puede resultar en enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o una combinación de estas condiciones. En la actualidad, las principales fuentes de peligro de la empresa incluyen principalmente: 1. Electricidad estática, colisión de metales y protección contra incendios inadecuada en el almacén de material auxiliar de tinta; 2. Protección contra incendios inadecuada en el almacén de papel, el almacén de bordes de papel usado y el almacén de productos terminados; 3. Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4 # línea de huecograbado que imprime electricidad estática; 3. Daños mecánicos 4. Ruido; 5. Falla en la válvula de seguridad del tanque de presión; 6. Uso inadecuado y mal manejo de los tanques de gas de la cantimplora;
Desde el 5438 de junio del año pasado, la empresa ha llevado a cabo consultas de certificación para el sistema de gestión integrado de tres estándares: el sistema de gestión de calidad GB/T19001, el sistema de gestión ambiental GB/T24001 y la salud y seguridad ocupacional BG/T28001. sistema de gestión de actividades, están previstas dos auditorías internas a finales de julio y finales de agosto, la primera en septiembre. El sistema de gestión integrado de tres estándares se puso en funcionamiento a prueba en mayo. Desde el inicio de la operación, todos los departamentos funcionales han podido completar diversas tareas de gestión de acuerdo con los requisitos del manual de gestión y los documentos de procedimiento de la empresa y han logrado ciertos resultados. Sin embargo, durante la primera auditoría interna, también se expusieron muchos problemas en varios departamentos, que se reflejaron principalmente en una atención ideológica insuficiente y responsabilidades laborales y propósitos de certificación poco claros. Aquí, según los requisitos de la reunión de la oficina de la empresa, se explica a todos los empleados el propósito y los requisitos de los tres certificados en uno.
El propósito y el papel de la certificación empresarial
Las normas de la familia ISO9000 (gestión de calidad)/ISO14000 (gestión ambiental)/OSHMS18000 (gestión de seguridad y salud ocupacional) formuladas por la Organización Internacional para La estandarización se utiliza internacionalmente. Es el estándar de gestión más extenso, tiene una gran autoridad, orientación y universalidad en el mundo y encarna la idea del desarrollo competitivo sostenible de las empresas. Estos tres estándares del sistema se basan en tres factores clave de producción: gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad. El uso del modelo de gestión del ciclo de procesos PDCA para estandarizar y gestionar sistemáticamente la empresa y mejorar la competitividad central de la empresa es un complemento y una mejora de nuestro sistema de gestión anterior. No hay duda de que podemos mejorar los niveles de gestión a través de la certificación del sistema. Sin embargo, mejorar el nivel de gestión de las empresas no es el objetivo más fundamental de la certificación del sistema. El estándar O9000, el estándar ISO14000 y el estándar OHSAS18000 deben resolver primero el problema del acceso al mercado. En otras palabras, existen para proteger la equidad de la competencia. Para operar en el mercado, el sistema de gestión debe cumplir con los requisitos de estas normas. Este es el requisito mínimo.
La aplicabilidad universal de las normas ISO9000, ISO14000 y OHSAS18000 sirve para este propósito. Obtener la certificación "tres en uno" supone conseguir un pase para competir en el mercado mundial. Nuestra empresa lo entiende muy bien. En el proceso de participación en el proceso de licitación de las principales fábricas de cigarrillos y otros clientes, se impidió la participación de empresas sin certificación. Cuando los clientes evaluaron nuestra empresa, no pudimos proporcionar pruebas sólidas de la certificación de la empresa (Shijiazhuang Cigarrillos Factory, Harbin Cigarrillos y Jinan Cigarrillos realizaron inspecciones in situ y evaluaciones de calificación de nuestra empresa en 2004. A través de la comunicación entre las dos partes , comunicación, los clientes han aportado muchas opiniones valiosas sobre nuestro trabajo futuro), lo que ha provocado una gran resistencia a nuestro desarrollo y consolidación de mercado. Por lo tanto, el trabajo de certificación es urgente, lo cual es un medio poderoso para mejorar nuestro trabajo de gestión actual y también es una necesidad para la competencia en el mercado. Si desea permanecer invencible en la marea del mercado, debe hacer un buen trabajo en la certificación y elevar su nivel de gestión a un gran nivel.
Del 19 de julio de 2005 al 20 de julio de 2005, el Sr. Yi, el Sr. Yang, consultor de certificación de la Oficina de Supervisión Técnica Provincial de Shandong, y el equipo de auditoría interna de nuestra empresa llevaron a cabo la primera auditoría interna de nueve funciones. departamentos. Se descubrieron muchos problemas durante la auditoría (***93). Se espera que cada departamento revise cuidadosamente la lista de problemas de auditoría de su propio departamento y realice rectificaciones de inmediato.
1. Problemas comunes en varios departamentos:
1. Este departamento no tiene una lista de documentos controlados (lista de documentos de programa y documentos operativos).
2. El departamento no mantiene una lista de formularios.
3. La capacitación no existe y los empleados no pueden explicar la política de gestión, los objetivos de gestión y los métodos de evaluación de objetivos. (No se pueden proporcionar planes de capacitación ni registros de capacitación)
4. No se puede proporcionar una lista de factores ambientales importantes y fuentes de peligros importantes, y no se puede explicar cómo controlar los factores ambientales importantes y las fuentes de peligros principales en este departamento. .
5. Verifique aleatoriamente que algunos empleados no sepan mucho sobre los factores y peligros ambientales (especialmente los factores y peligros ambientales en este puesto operativo).
6. Se debe rectificar aún más el saneamiento ambiental de varios departamentos.
7. Es necesario recopilar más HDS (que se refieren a las características de los productos químicos peligrosos).
8. No puedo decirle qué tan bien este departamento hace cumplir las leyes y regulaciones.
9. El plan de gestión no se ha implementado de forma concreta.
10. No existen registros de simulacros para planes de emergencia (intoxicaciones, lesiones mecánicas).
Segundo, Oficina de Desarrollo Tecnológico
1. Algunas descripciones de responsabilidades están incompletas (el manual de calidad debe complementarse más)
2. Elaboración de líquidos residuales No existen controles de recolección y tratamiento, y no existen métodos de tratamiento específicos.
3. No se dispone de gestión del ácido nítrico.
4. El extintor de la sala de fabricación de placas ha superado el tiempo de inspección anual.
5. El proceso de diseño y desarrollo del producto aún no ha finalizado.
6. No se pueden proporcionar registros de impacto relevantes a las partes relevantes.
7. No se pueden proporcionar registros de eliminación de residuos.
8. No existe registro de registro de propiedad del cliente.
9. La gestión del archivo de archivos es imperfecta.
3. Taller de impresión offset
1. Un interruptor en la sala de impresión está en el borde exterior de la mesa, que no cumple con los requisitos.
2. No se realizó recolección de líquidos residuales en la sala de impresión, y no existieron contenedores ni registros designados.
3. La plancha de impresión utiliza demasiada agua. ¿Se puede considerar el reciclaje?
4. Los cables de iluminación durante el proceso de selección en la primera página del taller de impresión offset no cumplían con los requisitos.
5. En el área del taller de impresión offset no se dispone de identificación del producto.
6. No existe control de productos no calificados, por ejemplo, los materiales de impresión de desecho se utilizan como tableros de respaldo y los registros de manejo de productos no calificados proporcionados no cumplen con el formato unificado de la empresa.
7. No hay extintor en la sala de distribución de tinta.
8. Los registros de mezcla de tintas no están estandarizados.
9. En la producción diaria del taller se debe prestar mayor atención a las especificaciones de las estadísticas de consumo y otros aspectos.
10. Registros de seguimiento insuficientes durante el proceso productivo (falta de registros de inspección durante el proceso productivo)
11. La corrugadora en el taller de corrugación no cuenta con cubierta protectora.
12. Los procedimientos de funcionamiento de la sala de calderas están incompletos y no existen registros de funcionamiento.
13. Identificación de peligros incompleta, peligros mayores (la presión de la mano a menudo ocurre en la máquina de moldeo)
14. ¿Existen estándares de confirmación y registros para procedimientos especiales?
En cuarto lugar, la oficina
1 no puede proporcionar los planes y registros de capacitación correspondientes.
2. No se pueden proporcionar registros de reciclaje de suministros de oficina (viejos por nuevos).
3. No existen instrucciones de funcionamiento para la batidora de cantina.
4. Al no poder proporcionar evidencia para el control de proveedores, los productos alimenticios QS no están claramente definidos en el sistema de adquisiciones.
5. Las juntas de alimentos cocidos y crudos no están separadas (no hay junta de alimentos cocidos)
6. p>
7. No se pueden proporcionar registros de inspección de seguridad del vehículo.
8. No hay registro de afectación de gasolineras y puntos de mantenimiento.
9. No se realizan informes mensuales de incidencias.
10. No existe registro de gasolineras y puntos de mantenimiento.
Verbo (abreviatura de verbo) departamento de equipos
1. No existe un registro de inspección para la inspección de equipos en la oficina de equipos.
2. Los instrumentos de medida han superado la fecha de inspección anual.
3. ¿Registros de eliminación de residuos?
4. Descripción incompleta de responsabilidades (modificar la descripción de responsabilidades en el manual de gestión)
5. ¿Planes de consumo de energía eléctrica y agua y registros de seguimiento?
6. Los resultados de la evaluación en la lista de precios de factores ambientales no se corresponden con la lista de factores ambientales importantes.
7. No existen registros de evaluación de adquisiciones y suministros.
8. Los datos que deben controlarse en las instrucciones de trabajo no están cuantificados.
9. No existen normas de funcionamiento del laboratorio.
10. No existe registro de mantenimiento del dispositivo de desulfuración en la sala de calderas.
11. La sala del compresor de aire no ha sido evaluada en cuanto a factores y peligros ambientales.
6. Oficina de Gestión Empresarial
1. No se ha realizado el congreso de trabajadores (se recomienda realizarlo en agosto).
2. Las investigaciones anteriores del accidente no pudieron proporcionar explicaciones detalladas.
3. Infraestructuras (Fase II) no puede proporcionar un informe de evaluación de impacto ambiental.
4. Falta de un sistema de gestión de representantes de los empleados y de un sistema de gestión de la sala de control.
5. La sala de diluyente de tinta del taller está desatendida.
6. La recopilación (estándares) de leyes y reglamentos es desigual.
7. Los registros de tareas en la sala de seguimiento y despacho están incompletos.
8. Los planes de manejo no son monitoreados ni implementados.
9. No se pueden proporcionar registros de eliminación de residuos.
Siete. Departamento de Ventas
1. No existe un procedimiento de firma para los pedidos de los clientes y no existe un procedimiento de certificación para la entrega con el departamento de control de calidad de producción.
2. Es necesario modificar los documentos de revisión del contrato.
3. El responsable del almacén (almacén de materiales auxiliares) desconoce factores ambientales importantes.
4. Los fabricantes de productos de protección laboral no pueden proporcionar licencias comerciales.
5. Algunos materiales (aluminio anodizado) en el almacén de materiales auxiliares no están claramente etiquetados y los materiales de prueba se mezclan con materiales normales.
6. El formulario de inspección de calidad del almacenamiento de materiales no se puede proporcionar en su totalidad (consulte el registro de Crown Electrochemical Aluminium el 24 de junio).
7. Algunos diluyentes (etanol) en la biblioteca de tintas no están etiquetados.
8. Las visitas de clientes no pueden proporcionar registros.
9. Es necesario modificar el programa de control de la satisfacción del cliente (la tasa de respuesta al cuestionario de satisfacción del cliente debe superar el 70).
10. El director del almacén desconoce los conocimientos de emergencia de la empresa (como números de teléfono de emergencia y personas de contacto, etc.). ).
11. No se pueden proporcionar registros de eliminación de residuos.
8. Taller de impresión en huecograbado
1. No está claro el proceso especial.
2. Falta de una lista de tarjetas de muestra de los productos del departamento.
3. Las preguntas y respuestas sobre la eliminación de residuos no están claras.
4. La persona de contacto de emergencia y el número de teléfono no están claros.
5. No se pueden proporcionar registros de eliminación de residuos.
6. Las responsabilidades de los empleados respecto de sus puestos no están claras.
7. Los empleados del taller no conocen a los representantes de la dirección de la empresa ni a los representantes de los empleados del departamento.
8. Los empleados (página seleccionada) no tienen claros los estándares de inspección del producto (pulido).
9. Los empleados (página) desconocen la ubicación y cantidad del equipo contra incendios.
10. Seis empleados no vestían ropa de trabajo.
11. La zona de corte de residuos en el taller no está claramente señalizada, dispuesta de forma caótica y sin pasillos.
9. Departamento de Control de Calidad de Producción
1. Los procedimientos del departamento de marketing para recibir notificaciones de pedidos están incompletos.
2. Los procedimientos de firma del inspector de calidad en los registros de inspección del producto están incompletos.
3. La prueba de suavidad en el informe de inspección (periódico del 7 de junio, estándar ≥150 segundos, medición real 142 segundos, 134 segundos) no debería estar calificada, pero el inspector de calidad la consideró calificada.
4. El informe de inspección del material no refleja la cantidad de muestra.
5. Los registros del proceso de producción están incompletos.
6. El instrumento de prueba ha excedido el período de validez de calibración.
7. No se pueden proporcionar registros de eliminación de residuos.
8. No conozco a los representantes de la dirección de la empresa ni a los representantes de los trabajadores de este departamento.
Ante los problemas expuestos en esta auditoría interna, según los requisitos de reuniones de oficina de la empresa, cada departamento debe realizar rectificaciones en un plazo de acuerdo con los requisitos de la empresa. La Oficina de Gestión Empresarial tomará la iniciativa para aumentar la publicidad y la capacitación, llevar a cabo controles y evaluaciones periódicas e implementar el sistema de integración de tres estándares. Los requisitos específicos son los siguientes.
1. Todos los departamentos funcionales y los empleados deben aumentar continuamente la importancia de la certificación y la implementación de estándares, y colocar la certificación y la implementación de estándares en la cima de su trabajo diario. Todo el trabajo debe implementarse más cerca de los estándares, y los jefes de departamento y los auditores internos deben desempeñar un papel vital en la publicidad y la capacitación. Este trabajo es evaluado especialmente por la Oficina de Gestión Empresarial y recientemente se han distribuido materiales escritos a todos los departamentos funcionales de la empresa.
2. Potenciar la formación y potenciar las habilidades comunicativas entre departamentos y empleados. Actualmente, sólo unas pocas personas conocen el propósito, los requisitos y la terminología de los tres sistemas de gestión de certificación. Aunque pasamos la revisión, gran parte del estándar ya estaba pegado a la pared. Pero mucha gente no pregunta. Parece que la certificación no tiene nada que ver con usted, pero en realidad es un asunto de la oficina de certificación y de los líderes de la empresa. Si no le prestas suficiente atención en tus pensamientos, tus acciones pueden ser imaginadas. Todos los departamentos deben formular cuidadosamente planes de capacitación interna a través de varios problemas expuestos en la primera auditoría interna y organizar una capacitación de una hora para los empleados del departamento todos los días. La capacitación debe ser eficaz y los departamentos deben publicar los resultados de la evaluación de la capacitación y mantener registros de la capacitación. Este tipo de formación requiere organizar el aprendizaje y la formación de este departamento. Los principales contenidos de la formación incluyen: la política de gestión de la empresa, objetivos y metas del departamento. Leyes, reglamentos, normas y documentos de tercer nivel relacionados con este departamento. Identificar y comprender mejor los peligros y los factores ambientales. Representantes de la dirección de la empresa y representantes de los empleados del departamento, etc. El trabajo de formación es evaluado semanalmente por miembros del equipo de auditoría interna de la empresa y los resultados de la evaluación se publican.
3. Mantener registros precisos y completos. Lo más importante en una auditoría de certificación es la evidencia. Y la evidencia más sólida proporcionada es el expediente. Según la primera auditoría interna, nuestros registros están incompletos y el formato no es uniforme. En particular, existen muy pocos registros de seguimiento del proceso de producción. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en medir la viscosidad de la tinta y qué rango se debe controlar? No hemos hecho lo suficiente para configurar informes de producción diarios. Por lo tanto, debemos mejorar nuestros registros y estandarizar nuestro comportamiento de acuerdo con los requisitos de las normas.
De acuerdo con los requisitos de reunión de la oficina de la empresa, la operación y la calidad de la operación, las auditorías internas y externas del sistema de gestión tres en uno se vincularán al sistema de responsabilidad económica de 2005 de la empresa. Si los problemas existentes en la primera auditoría interna no se rectifican o rectifican en la segunda auditoría, el departamento responsable y la persona responsable recibirán una multa de 200 a 500 yuanes por cada artículo. Una vez que la empresa supere con éxito la auditoría externa, otorgará una recompensa de entre 1.000 y 3.000 yuanes al departamento que se desempeñe bien en el trabajo de certificación y auditoría. Se espera que todos los departamentos implementen eficazmente el trabajo de certificación y estandarización de acuerdo con los requisitos anteriores, establezcan una base sólida para la implementación y operación sin problemas del sistema de gestión integrado de tres estándares de la empresa, las auditorías externas y la recopilación de evidencia, y mejoren la calidad de vida de la empresa. nivel de gestión.