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Superficie de exhibición del producto:
Se requiere que la superficie esté ordenada y todos los productos se coloquen según categorías. Es necesario agregar productos de manera oportuna y mantenerlos de manera oportuna para garantizar que no haya polvo en cada producto. Si se encuentran productos con problemas de calidad, dañados o vencidos, deben sacarse del gabinete a tiempo e informarse al superior para su ajuste. Cuando se encuentren otros tipos de productos a granel en la superficie de exhibición o en la parte superior de pilas de productos similares, deben devolverse a su área de exhibición de manera oportuna. El mismo producto muestra de 5 a 6 productos en el reverso de cada hoja, excluyendo los productos pequeños.
Disposición regional:
Se requiere limpieza e higiene, con mercancía bien expuesta y sin mercancías a granel en otras zonas.
Servicio al cliente:
Sé civilizado y educado, sonríe y haz lo mejor que puedas para cumplir con los requisitos del cliente. Cuando los clientes no pueden encontrar un producto, deben tomar la iniciativa de llevarlos a esa zona. Al atender a los clientes, debe tomar la iniciativa de explicar el conocimiento del producto y promover otros productos. Cuando un cliente necesita servicio, cualquier empleado más cercano a él debe atenderlo primero.
Cuando los clientes no pueden encontrar los productos que necesitan en la tienda, los empleados deben tomar la iniciativa de explicarlos a los clientes y retroalimentación de la información a sus superiores.
Ningún empleado puede discutir con un cliente.
Cuando los clientes tienen dudas sobre un producto, como problemas de calidad, especificaciones, origen, precio, vida útil, etc. , deben tomar la iniciativa de explicar y retroalimentar la información a sus superiores. Si el cliente no está satisfecho con la explicación, el empleado puede dirigirlo al supervisor o gerente del departamento.
Cambios de precios:
Todos los cambios de precios deben realizarse al día siguiente en el momento del check-in.
Etiquetas de productos:
Todas las etiquetas de productos deben tener especificaciones, origen y precio. Las etiquetas deben corresponder a la ubicación del producto para evitar inducir a error o causar molestias a los clientes.
Panel de visualización de precios:
Esencialmente necesario y se deben realizar ajustes oportunos cuando cambian los precios.
Requisitos de Duotou:
Al comprar, debe garantizar la seguridad de los productos y de los clientes, agregar los productos de manera oportuna y asegurarse de que los productos estén libres de polvo y otros tipos de mercancías a granel. Verifique todos los listados de dulces a granel para asegurarse de que el precio minorista en el código de barras del recibo coincida con el precio minorista en el código de barras de ventas.
Flujo de trabajo:
a) Verificar la situación de ventas del día anterior para ver si hay escasez o cambios de precio.
b) Los empleados deben verificar; el saneamiento de cada área y demostrar la situación y resolver los problemas de manera oportuna.
c) Organizar una reunión matutina para todos los empleados para verificar la disponibilidad del personal
d) Leer el registro de trabajo y abordar los problemas no resueltos de manera oportuna;
e) Verificar el estado de estacionamiento del carrito de compras y hacer preparativos antes de abrir la puerta;
f) Comunicarse con el departamento de recepción para ver si hay algún rechazo y cuál es el motivo;
g) Inicio Inspeccionar los pisos, verificar las condiciones higiénicas del área, mercancías, estantes y etiquetas de precios para ver si son correctas y si las etiquetas de precios son correctas, e instar a todos los departamentos a entregar las mercancías en un de manera oportuna;
h) Si la exhibición de productos en los estantes está estandarizada, y en caso contrario, realizar ajustes oportunos y averiguar las razones;
I) Verificar si existen ofertas especiales para atraer clientes;
j) Verifique todas las devoluciones si hay devoluciones por encima del límite, averigüe los motivos y la solución.
k) Organizar que los empleados se turnen para servir las comidas para garantizar que haya suficiente personal de ventas y no afecte las ventas normales durante los períodos pico.
l) La persona a cargo del; el turno de la mañana debe completar el registro de trabajo y celebrar una reunión de personal, compartir información de manera oportuna
m) apaciguar a los empleados para que se turnen para comer, garantizar que haya suficiente personal de ventas y no afectar las ventas normales durante el proceso. periodos pico.
n) Verificar la situación de reabastecimiento;
o) Verificar la higiene del área
p) Los empleados deben ordenar el área, verificar si el área; debe ajustarse y verificar la situación de reabastecimiento para garantizar operaciones comerciales normales al día siguiente.
Pasos del proceso
Manejo de paquetes vacíos:
Todos los paquetes vacíos deben entregarse al departamento de prevención de pérdidas y registrarse Al registrarse, se debe anotar el descubrimiento. Posición para que el personal de prevención de pérdidas pueda controlar el área de manera favorable.
Devolución de bienes y bienes valiosos:
Generalmente, los bienes sin problemas de calidad no se devolverán ni cambiarán si el cliente insiste en que los bienes se pueden cambiar en función del embalaje exterior; de la mercancía está dañada, si hay problemas de calidad La mercancía será tasada por el departamento, y se completará un formulario de devolución y se enviará al departamento receptor. Los artículos de valor serán evaluados conjuntamente por el gerente de tareas y de prevención de pérdidas, y el formulario de devolución se firmará después de la tasación. Las operaciones anteriores deben ser realizadas por personal autorizado.
Cliente agrede a empleado:
La dirección debe llegar puntualmente al lugar y exigir a ambas partes que acudan al órgano de seguridad pública para tratar el asunto.
El cliente arroja mercancías:
Pídale cortésmente al cliente que espere un momento y notifique a la gerencia de inmediato.
Comer productos no comprados:
Cuando se descubre que un cliente come productos no pagados, todos los empleados tienen la responsabilidad de informarle que los productos se pueden comer en el centro comercial sin pagar y de Sea cortés Dirija a los clientes al área de pago. Si el cliente se niega a escuchar, se puede notificar al monitoreo de prevención de pérdidas.
Retiro de productos (problemas de calidad, ventas):
Analizar los motivos y si están relacionados con la exhibición del producto. Si no hay problemas, notificar al superior por escrito. y confirmación por parte del superior, se enviará el formulario de devolución al departamento de recepción (el formulario de devolución deberá indicar cantidad, especificaciones, precio, origen y deberá estar firmado por el jefe de tienda o director de turno) y notificará al departamento de compras.
Transferencia de producto en tienda:
El departamento de aplicaciones deberá elaborar un listado de aplicaciones, detallando las condiciones, código UPC, detalles, precio total, etc. (El precio total debe ser el consumo de inventario sin cambios), y debe estar firmado y aprobado por el gerente o supervisor de turno, y también debe ser confirmado por el supervisor o director del departamento solicitante.
Reducción de precio:
Debe ser revisado y firmado por el gerente de la tienda, y el nombre del producto, código UPC, especificaciones, cantidad, precio original, origen, motivo de la reducción de precio, si la reducción de precio debido a la competencia es correcta y todo Si los productos dañados se manejan correctamente, asegúrese de que los dulces a granel aparezcan en pares, que los recuentos de códigos de barras de recibos sean cero y que los recuentos de códigos de barras de ventas sean verdaderos.
Cambios de precio:
Deben ser revisados y firmados por el gerente de la tienda, y se indicará el nombre, código UPC, especificaciones, cantidad, precio original, origen, motivos de los cambios de precio y negativos. Se deben informar ejemplos después de contar los cambios de precios, si todos los cambios de precios se completan dentro de las 48 horas, si los cambios de precios permanecen indecisos durante más de dos días, si se realiza un escaneo de prueba, si hay errores en las etiquetas de precios de los productos, si los cambios de precios los empleados comprenden las consecuencias de los errores al contar los cambios de precios.
El objetivo de Haodangjia Software Company es
-Estandarizar el trabajo del departamento de recepción del supermercado.
Sección 1 Especificaciones de trabajo del departamento de recepción
Estándares de inspección de recepción:
Primero, los productos recibidos por este departamento deben basarse en los pedidos realizados por el departamento de compras. ;La cantidad de entrega del proveedor debe ser igual o menor que la cantidad de la orden de compra de nuestra tienda. Si hay exceso, se aceptará mercancía sobrante.
El segundo es seguir estrictamente los requisitos de las "tres etapas" (fecha de producción, vida útil, fecha de caducidad) para la aceptación. Si el envío del proveedor supera la vida útil o si hay un retraso en el envío de artículos de segunda mano, estos serán rechazados.
Tres. Requisitos para la mercancía recibida:
1. Aspecto limpio y embalaje completo. No debe haber pérdida de presión, moho, decoloración, cobertura de polvo y diversas marcas de colisiones y rayones;
2 Se debe garantizar la consistencia de la tasa de embalaje de los productos y no debe faltar, embalaje corto o mixto;
3. Las especificaciones de embalaje del producto son completamente consistentes con la unidad de venta especificada en el pedido;
4. Si el producto no tiene código de barras o no se puede escanear por problemas de calidad del código de barras, se considerará rechazado (excepto para productos frescos si es necesario agregar un código de barras en la tienda, se debe agregar <); /p>
5. Los alimentos nacionales deben estar impresos en el producto. Hay un logotipo chino completo y una fecha de producción y vida útil estampadas en acero indeleble. La escritura a mano y el pegado no serán válidos;
6. Los productos nacionales no alimentarios deben tener un logotipo chino completo impreso en el producto (lugar de origen, fabricante, número de teléfono, dirección, nombre comercial registrado del producto, fecha de producción). , precauciones, etc. );
7. El embalaje de venta de alimentos importados debe tener etiquetas chinas claras (que incluyan origen, materias primas, fabricante, distribuidor, número de teléfono, dirección, precauciones, etc.).
) y etiquetas de cuarentena sanitaria, al mismo tiempo, deben tener una fecha de producción y vida útil completas, que sean completamente consistentes con las etiquetas en idioma extranjero
8. debe tener etiquetas chinas (incluido el lugar de origen, materias primas, fabricante, distribuidor, número de teléfono, dirección, precauciones, etc.) y etiquetas de inspección del producto
9. refiriéndose al tiempo desde la fecha de envío hasta la fecha de recepción por parte del departamento) no debe exceder 1/3 de la vida útil total (si se vende como obsequio, la última vida útil de los alimentos con vida útil no debe exceder 1 /3 de la vida útil total);
10. Los proveedores deben garantizar la producción de los productos entregados al entregar los productos. Fecha de coherencia;
11. Los aparatos eléctricos deben tener accesorios completos, incluidos. Instrucciones chinas, tarjetas de mantenimiento y tarjetas de certificación de calidad que cumplen con la normativa nacional.
Sección 2 Procedimientos de recepción
1. El empleado de entrada en el departamento de recepción imprime el recibo del día a través del sistema de consulta y hace un plan del día del recibo;
2 Cuando el proveedor entrega la mercancía a nuestra tienda, el empleado de entrada confirma el número de pedido y saca los recibos correspondientes del plan diario. El capataz de recepción los distribuye a los destinatarios para que se desplieguen los recibos y les indica que sigan las instrucciones. recibir estándares de inspección. Recibir la mercancía;
3. El destinatario indica al proveedor que descargue la mercancía en el lugar designado y le indica que apile las paletas correctamente. Los requisitos específicos son los siguientes:
1. Un palet debe contener el mismo tipo de mercancías. En algunas circunstancias especiales (como que el proveedor entregue una amplia variedad de productos pero una pequeña cantidad), se pueden cargar varios productos en el mismo palet, pero se debe tener en cuenta:
Artículos alimentarios y no alimentarios no se pueden apilar uno encima del otro en un mismo palet: Los productos con diferentes números de departamento no se pueden apilar en el mismo palet, de diferentes sabores, incluso con el mismo número de artículo, se empaquetan por separado.
2. Al apilar las mercancías, éstas no deben tener exceso de altura, de ancho ni de peso. El ancho estándar es de 100 5 cm/90 cm y la altura estándar es de 100 cm.
3. Apilar tantas mercancías como sea posible según la cantidad fijada en cada capa del tamaño del palet.
4.
5. La fecha de producción y la vida útil de productos similares son consistentes y el proveedor no adultera los productos caducados.
4. Después de confirmar que el proveedor ha empacado la mercancía de acuerdo con las regulaciones del centro comercial, el destinatario realizará una inspección por muestreo. Los requisitos específicos son los siguientes:
1. Los productos deben ser consistentes con la orden de compra y el nombre del producto y las especificaciones en el formulario de aceptación de almacenamiento son consistentes.
2. Si el código UPS (código de barras) de los productos es correcto, compare la descripción en chino escaneada por la máquina POS con la descripción en chino en el recibo. Si son consistentes, guarde el recibo escaneado como uno de los recibos: Si son inconsistentes o no se pueden escanear, infórmelo al supervisor y al capataz de inmediato, y trabaje con el supervisor y el capataz para determinar qué causó la discrepancia y proporcionar la información correspondiente. Medidas de manejo según diferentes situaciones. Si es necesario el rechazo, deberá ser aprobado por el gerente o encargado de tienda.
3. Cuando se verifica correctamente el código UPC del producto, se debe inspeccionar la calidad interna de la casa comercial al recibir la mercancía. Se realizarán varios puntos clave de la inspección con referencia a la recepción. normas de inspección.
5. Verifique la tasa de empaque, la fecha de producción y la vida útil de acuerdo con nuestra unidad de ventas. La tasa de desempaquetado de alimentos frescos, pan, yogur y otros productos debe alcanzar más del 80%. con embalaje exterior deficiente debe llegar a 60. Para productos relativamente estándar (como productos de Coca-Cola o Procter & Gamble, etc.), se debe garantizar que la tasa de desembalaje sea de alrededor de 10-20;
6. Después de que el destinatario confirme que no hay problemas con la calidad de los productos y el UPC, complete la Confirmación de la cantidad real recibida y complete el informe OSD correctamente (si hay alguna pérdida, desbordamiento o escasez).
7. El destinatario deberá identificar y atar correctamente la mercancía recibida:
1. La mercancía deberá estar efectivamente amarrada con cuerda (utilizar doble cuerda) o film. Las mercancías grandes y pesadas se deben atar con cuerdas, las mercancías pequeñas y ligeras se deben envolver en film (y se deben atar al palet) las mercancías grandes pero ligeras se deben atar con cuerdas en dos o más capas y fijarlas lo más posible. En el palé;
2. Escriba la información de residencia, como el artículo, número de departamento, fecha, nombre del destinatario, número de cajas en cada capa, número de EA en cada caja, etc.
Para alimentos con fecha de producción y vida útil, se debe indicar la fecha de vencimiento del producto en la esquina superior izquierda. Luego de llenarlo correctamente, se debe pegar en diagonal en la esquina inferior derecha de la bandeja.
8. El destinatario confirma que ha recibido la mercancía y que toda la mercancía ha entrado en el almacén, y puede firmar la orden de salida del fabricante estampada con el sello oficial del departamento de recepción.
9. Recepción de bienes La persona notificará al personal de tiempo completo sobre los bienes recogidos por Corea del Norte o los llevará al campo por sí misma, pero se debe garantizar la seguridad de los bienes;
10. El receptor debe presentar el recibo completo al supervisor para su revisión. El recibo debe incluir el recibo (en circunstancias especiales, se puede utilizar el pedido y el recibo se puede imprimir a tiempo), el recibo escaneado, el ticket de almacén del fabricante y el informe OSD correcto, y garantizar que el recibo esté limpio y ordenado, sin rastros de alteración, y los documentos están encuadernados en el orden anterior.
11. El supervisor del departamento de recepción debe revisar los recibos de manera oportuna e inspeccionar los productos recibidos por el receptor para asegurarse de que los productos que ingresan a la tienda estén marcados con precisión, bien encuadernados y en el formato correcto. cantidad;
12. El secretario del departamento receptor debe ingresar de inmediato el recibo firmado y confirmado por el supervisor, e indicar el nombre y la fecha. Regístrelo en la tabla de resumen de recibos diarios e indique la cantidad de fabricantes, la cantidad de productos individuales y el monto total de recibos diarios en la tabla de resumen de recibos de cristal. Y envíe el informe resumido y el conjunto completo de documentos de recibo el día de la recepción a la revisión del inventario para una nueva inspección;
13. El capataz de recibos verifica la exactitud de la entrada todos los días para garantizar que la oficina. la recepcionista trabaja con precisión;
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14. El capataz de recepción es responsable del trabajo de los documentos y verifica el estado de presentación de los documentos del secretario todos los días. El secretario debe presentar la solicitud dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización de la verificación de la auditoría de inventario. El secretario de entrada deberá velar por la seguridad e integridad de los expedientes. No se permitirá sacar los expedientes de la oficina bajo ninguna circunstancia, pero sí podrán copiarse según corresponda;
15. varios problemas de recepción todos los días y los informa al gerente. Al mismo tiempo, mantiene estadísticas sobre los fabricantes, los motivos y los tipos de contenedores que rechazaron la mercancía ese día y las presenta al gerente de la tienda, al gerente y a la oficina para su archivo.
Nota:
Cada orden de compra se cerrará una vez recibida y no se repondrá en el futuro.
Al recibir mercancías, los pedidos grandes, los productos congelados y refrigerados tienen absoluta prioridad en la orden de recepción.
Una vez correctamente marcados y agrupados los productos congelados y refrigerados, el personal frigorífico; debe ser notificado de inmediato. Cargue la mercancía de inmediato;
Entre las mercancías recibidas por el departamento de recepción, deben someterse a electrodomésticos grandes y pequeños, productos valiosos, vino extranjero, cigarrillos y diversos artículos pequeños que se pierden fácilmente ". procedimientos de entrega secundaria”, es decir, cuando la mercancía se realiza la verificación secundaria con el capataz o superior en el área correspondiente del departamento.
A la hora de atar, el consignatario debe asegurarse de que la mercancía quede atada firmemente, y el supervisor y capataz deben utilizar cuerdas dobles y una capa extra de film para comprobar la firmeza.
Métodos de manipulación en circunstancias especiales:
A. Si la mercancía entregada por el proveedor excede la cantidad solicitada en el pedido, el destinatario deberá notificar inmediatamente al supervisor y al gerente para realizar un rechazo. decisión;
B. Si el proveedor descubre que el recibo es el mismo que el recibo y se puede liquidar durante el pago, el departamento de liquidación notificará al gerente del departamento de recibos por escrito para averiguarlo. El encargado del recibo asignará una persona dedicada a revisar cada documento para su investigación. Si hay un problema, el gerente del departamento de recepción completará el formulario de encabezado con fotografía, lo enviará al gerente para su aprobación y luego lo transferirá de regreso al departamento de liquidación, que notificará al fabricante de la liquidación.
Sección 3 Procedimientos de devolución
1. Procedimientos de devolución de documentos devueltos
1. El equipo de devoluciones del departamento de recepción sigue estrictamente el principio de devoluciones voluntarias;
A. Cuando los proveedores vengan a entregar productos, tome la iniciativa de solicitar devoluciones o cambios oportunos;
b cuando ocurra una gran cantidad de devoluciones en la tienda, notifique de inmediato al departamento de compras. para ayudar en el procesamiento de devoluciones.
2. El mismo operador envía el formulario de devolución impreso al día siguiente y lo envía al grupo de devoluciones para su archivo.
3. El capataz de devoluciones asigna empleados de devolución para que sean responsables de algunas órdenes de devolución todos los días, organiza el departamento de mercancías para preparar los productos devueltos y organiza los sitios de inventario. Se insta a los proveedores a devolver e intercambiar productos. Para los proveedores que no hayan tenido noticias suyas durante más de una semana, la situación se informará al departamento de adquisiciones correspondiente, quien ayudará en el manejo de devoluciones y cambios.
4. Despachar personal para devolver los contenedores de manera oportuna y garantizar la coherencia, precisión y puntualidad del trabajo de devolución. Todas las devoluciones deben clasificarse y empaquetarse con anticipación y debe prepararse una lista de devoluciones. El comprador debe estar presente y firmar la cantidad, variedad y compra en el formulario de devolución antes de realizar la carga.
5. Compile oportunamente la lista de devoluciones de contenedores y envíela al gerente del departamento de compras dentro de las 24 horas.
6. Enviar el formulario de devolución del producto terminado y el formulario de registro de mercancías del departamento receptor a la auditoría de inventario para su ajuste. El “Formulario de Registro de Entrada y Salida de Mercancías del Departamento de Recepción” deberá ser firmado por el siguiente personal, debiendo firmar conjuntamente el gerente, gerente o supervisor * * * y * * * distribuidores de carga, y personal de seguridad de inspección de puertas.
2. Procedimientos de devolución de pedidos de devolución temporal
1. El equipo de devolución del departamento de recepción sigue estrictamente el principio de devoluciones voluntarias:
a. de forma proactiva y solicitar una devolución;
b Cuando los proveedores vienen a entregar los productos, tomar la iniciativa de solicitar devoluciones o cambios
c. tienda, notificar de inmediato al departamento de compras para ayudar en el procesamiento de las devoluciones;
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2 verificar el plan de recepción diario del grupo receptor de manera oportuna, averiguar los proveedores que pueden devolver los productos y marque las palabras devolución en la sábana para dormir para garantizar que el personal de recepción notifique al personal de devolución durante el proceso de recepción de la mercancía de manera oportuna.
3. se utiliza para confirmar la variedad, contar con precisión el número de devoluciones, ayudar al proveedor a recoger las devoluciones y manejar los procedimientos de salida del proveedor.
4. El capataz de devolución verifica el trabajo de cada empleado de devolución y verifica en cualquier momento que el trabajo de devolución sea preciso, oportuno y completo.
5. formulario de devolución y las mercancías en el departamento de recepción. El registro se somete a una auditoría de inventario para realizar ajustes en el inventario. El formulario de registro de entrada y salida de mercancías del departamento receptor deberá estar firmado por las siguientes personas para que sea válido: firma del gerente, encargado o supervisor, proveedor, inspección de puerta de seguridad * * *.
Tres. El proceso de abandono de compra, rebaja de precio, compra en tienda y devolución a tienda (el resto de procesos de trabajo se mantienen sin cambios).
1. Procedimiento de eliminación
a. Después de confirmar que los productos se descartan, colóquelos en la caja por separado y escriba una lista detallada; Por la parte receptora Confirmar con el gerente del departamento de bienes y enviarlo al gerente para su firma y aprobación;
c. Hacer copias de la "Lista de artículos de desecho" por triplicado y enviarlas a la revisión de inventario, puerta. inspección de seguridad y equipo de devoluciones para su revisión;
D .Disposición de artículos desechados. Al deshacerse de artículos desechados con su embalaje interior y exterior completo, asegúrese de confirmar que hayan sido completamente destruidos.
2. Reducción de precio:
1. Procesamiento de reducción de precio en la tienda
1. Productos que no se pueden devolver para la venta en su totalidad y se confirma que lo son. no se puede devolver al proveedor será devuelto Clasificado como reducción de precio
2 El equipo de devolución enviará la lista de productos con reducción de precio al gerente para su revisión y firma para su aprobación. p>3. Separar los productos con reducción de precio de otros productos y confirmar las variedades mediante la revisión del inventario y la cantidad;
4. De acuerdo con las regulaciones de la tienda, vender productos en la tienda con descuento a los clientes de la tienda. empleados;
5. Emitir recibos por cuadruplicado y presentarlos a revisión de inventario, bóveda y devoluciones respectivamente, registrarse en el grupo y en la oficina del departamento de recepción, y presentarlos a tesorería junto con la reducción de precio;
6. Después de ser revisado por la tesorería, envíe el inventario para su revisión y confirmación;
7. Copiar el "Formulario de registro de reducción de precios de productos básicos" 》Haga dos copias y envíelas a. la oficina y el equipo de devoluciones para archivarlos y consultarlos en el futuro;
B. Reducción de precios fuera de la tienda
1) Consulte el "Proceso de procesamiento de ventas para productos con precio reducido" escrito por la auditoría de inventario. .
2) Envíe el "Formulario de registro para productos con precio reducido" por triplicado al equipo de revisión de inventario, seguridad de inspección de puertas y devoluciones para referencia futura.
3. Procedimientos internos de compras
1. Complete con veracidad los productos a comprar en la orden de compra en la tienda y envíela al gerente de la tienda para su firma después de su revisión;
dos. Retener la orden de compra en la tienda y entregar los productos que deben comprarse en la tienda a la recepción. El supervisor de recepción es un aprendiz;;
3. Adjunte una pequeña revisión del inventario a la orden de compra en la tienda y realice ajustes de inventario;
4. Copie las órdenes de compra en la tienda por triplicado y envíelas a la revisión de inventario, al grupo de devoluciones y a las oficinas del departamento de recepción para su archivo.
4. Plan de devolución al almacén
A. Complete el formulario de devolución en el formulario de registro de la tienda según sea necesario.
B. En el área de mercancías a la venta, los productos de alto valor deben estar firmados y aprobados por el responsable del área de productos o superior;
En cuarto lugar, haga un resumen del trabajo de devolución de la semana y cuente el cantidad total de devoluciones completadas dentro de la semana y la cantidad total de inventario existente en el área de devolución.
Notas:
1. Entre los bienes devueltos por el grupo de devolución, los electrodomésticos grandes y pequeños, bienes valiosos, vino y diversos artículos pequeños son fáciles de perder, y la "confirmación" "Se debe completar el procedimiento", es decir, debe ser confirmado y firmado por el responsable del área correspondiente del departamento de productos básicos;
2. Al realizar varios paquetes, el empleado de devolución debe asegurarse que la mercancía esté bien empaquetada y utilice una cuerda de doble hebra y envuélvala con una capa de film. Los supervisores comprueban qué tan apretado está. Garantizar la seguridad personal del personal y la seguridad de los bienes;
3. Si el empleado de devolución descubre que la cantidad devuelta excede la cantidad del pedido durante el proceso de devolución, debe notificar de inmediato al supervisor y al gerente. quien se pondrá en contacto con el comprador correspondiente. Tomará una decisión más adelante.
Sección 4 Procedimientos de recepción del Departamento de Alimentos Frescos
1. Procedimientos de recepción para pedidos grandes
1 Cuando el proveedor envíe la mercancía, el departamento de recepción deberá notificar a Fresh. Los empleados de alimentos verifican la calidad de los productos y los empleados de alimentos frescos reciben los productos de acuerdo con la cantidad del pedido del día anterior. (Los estándares de aceptación están sujetos a los estándares de inspección proporcionados por el departamento de administración de la sede). Si la calidad de los productos no cumple con los requisitos para la recepción, los nuevos empleados pueden negarse a recibir los productos después de preguntar al supervisor;
2. Registre la cantidad de productos recibidos, pese los productos recibidos y sume. a la nota de pedido/recibo Complete la cantidad recibida en la columna "recibo";
3 Registre la cantidad devuelta y complete la cantidad devuelta en la columna "salida" del pedido/recibo. ;
4. Registre la cantidad neta de recibo, calcule la cantidad neta de almacenamiento y complete la cantidad neta de almacenamiento en la columna "neta" del pedido/almacenamiento.
5. El personal de recepción firma el pedido/recibo y requiere la firma del empleado del departamento de recepción. Confirma y completa el archivo y almacenamiento de los pedidos/recibos registrados;
6. que se pueden vender directamente deben exhibirse rápidamente; para la carne cruda y otras materias primas que deben almacenarse en cámaras frigoríficas, el personal difícil de recolectar debe colocar una etiqueta en el paquete para indicar la fecha de recepción y el destinatario. ;
7. Cuando utilice embriones de pizza, verduras, hamburguesas de res y otras materias primas todos los días, notifique al personal de recepción para que participe en la inspección y regístrelo en el formulario de pedido/recibo y firme para confirmar.
2. Procedimientos ordinarios de recepción de órdenes de compra
1. Las materias primas con BIN-TAG, embalaje intacto y marcas claras del departamento de recepción se llevan directamente al almacén para su almacenamiento de acuerdo. según los requisitos de almacenamiento (el almacenamiento, la conservación y la congelación se almacenan por separado);
2. Para las materias primas que son a granel, frescas y necesitan ser empaquetadas, los empleados de alimentos frescos deben acudir rápidamente al departamento de recepción. luego de recibir la notificación de recibo del departamento de recepción. En el área de carga, verificar la calidad de las materias primas. Durante la aceptación, verifique si el nombre y la cantidad del pedido coinciden con el producto real y verifique la fecha de producción y la vida útil de las materias primas. Si hay alguna discrepancia, puede preguntarle al supervisor o gerente antes de rechazar los productos y completar el formulario de información del fabricante no calificado. Después de la aceptación, firme la orden de compra para su confirmación;
3. Las materias primas recibidas deben estar etiquetadas en el embalaje exterior, indicando el nombre de las materias primas, fecha de producción, vida útil, fecha de vencimiento y firma de el destinatario;
4. Llevar las materias primas recolectadas al almacén de alimentos frescos de manera oportuna.
5. De acuerdo con el principio de apilamiento de mercancías, siga las reglas de apilamiento desde la derecha; a la izquierda y de abajo hacia arriba Las materias primas se apilan en el lado superior izquierdo para que se pueda seguir el principio de "primero en entrar, primero en salir";
6. en el registro de recibo detalladamente en el formulario de recibo nuevo. Complete el proceso de recepción.
Sección 4 Procedimiento de pedido del Departamento de alimentos frescos
1. Procedimiento de pedido de materias primas y consumibles frescos
1. Los pedidos de alimentos frescos deben realizarse por escrito;
2. La cantidad del pedido se refiere al uso y la cantidad de inventario de la lista de inventario, y se determina el uso mensual.
3 Complete el nombre, la cantidad y la fecha del pedido. de las materias primas compradas en detalle en el pedido, Fecha estimada de llegada;
4 El supervisor es responsable del pedido y el gerente lo aprueba
5. pedido aprobado, uno para nuevas compras (o renovaciones), una copia para referencia futura;
3.
Procedimientos de pedido para pedidos grandes
1. La cantidad de pedido periódica se refiere al volumen de ventas en las cuatro semanas anteriores. Formule una cantidad de pedido racional e informe la compra (o renovación) de alimentos frescos;
2. Análisis del supervisor Con base en el volumen de ventas promedio de las cuatro semanas anteriores, determine el volumen de pedidos diario y formule un plan de pedidos diario;
3. plan de pedido formulado por el supervisor y la situación específica;
4 Complete la fecha del pedido y la cantidad del pedido en el formulario de pedido/recibo y firme para confirmación;
5. proveedor de la cantidad de entrega;
6. En caso de pedidos al por mayor temporales o importantes, se deben enviar al supervisor o gerente para su aprobación antes de realizar el pedido.
Sección 5 Procedimiento de eliminación del Departamento de Alimentos Frescos
1. Después de cerrar todos los días, limpie los productos no vendidos ese día, observe la calidad de los productos en términos de apariencia, color, vida útil, etc., y pruébelos. Decida si abandonar los productos.
2. Registrar detalladamente el nombre, artículo, precio unitario, cantidad, importe, motivo del descarte y firma del descartante en el formulario de registro de descarte.
3. materiales y productos semiacabados debe ser aprobado por el supervisor o gerente y se debe completar la "lista de eliminación" antes de que pueda ser descartado
4. para su aprobación cada semana y al gerente cada mes.
Sección 6 Precauciones para la recepción fresca
1. Verduras
1. Los problemas comunes en la recolección de verduras incluyen falta de pesaje, falta de notas y lectura errónea (por ejemplo, registrar la transferencia como propia, o registrar el ingreso como transferencia). Después de recibir un solo artículo, verifique los registros de recepción de los primeros tres artículos;
2. No existe un estándar fijo para el peso de la canasta. Algunos pesan 5,5 kg, otros pesan 5 kg y otros pesan 4,5 kg. Solo el peso de la cesta de la compra es fijo: 0,8 y 0,6. Si no estás seguro, será mejor que lo peses.
En segundo lugar, alimentos cocidos y mariscos
La tara de los alimentos cocidos es particularmente compleja y solo puede eliminarse en función de las condiciones reales. Por supuesto, ninguna regla o precaución te ayudará si te olvidas de pelarlo, especialmente si no está a la venta, como el cochinillo asado de primera.
1. Deshidratación: se observa comúnmente en pollo Bangbang, pollo con saliva, encurtidos, patas de pollo con pimientos encurtidos o patas de pollo con pimientos encurtidos, etc. , deben eliminarse según la situación real. No sólo se quitan y pesan las pieles, sino que también se retira el agua.
2. Deoiling: diversos alimentos oleosos comunes al ganado vacuno.
3. Salchicha Osmanthus, cerdo a la brasa, etc. , el sudor de miel debe eliminarse si no se vende y las patas de pollo son pequeñas. (El estándar pequeño aún no se ha determinado).
4. Pescado: Presta atención al dinero que hay en la cesta. El método de desollado consiste en supervisar al proveedor para que recoja el pescado y le añada agua para quitarle la piel.
5. Mariscos: (Tomemos como ejemplo los mariscos de Heping): Los mariscos enfriados siempre se escurren y se pesan. Sólo el pescado congelado, como el pescado sin piel, es una caja completa. Es muy difícil eliminar la humedad. Al pesarlo, primero se debe descongelar y luego pesar o pesar según una determinada proporción. En cuanto a las cajas, no es exacto pesar una sola pieza, se deben promediar al menos dos piezas.
6. Degustación: 5 puntos por comida cocinada.
7. En el caso de alimentos envasados en platos de papel, como miles de trozos de carne, gelatina de cristal, rollitos de primavera, etc., se deben retirar los platos de papel. Peso de la bandeja de papel: Grande: 0,03; Pequeña: 0,02.
Con carácter general, a la hora de recoger productos frescos se debe seguir un principio: todos los productos que no estén en venta serán retirados de los lineales.
Flujo de trabajo diario de los empleados
Tiempo, flujo de trabajo y especificaciones de trabajo
1. Preparación previa al trabajo
1. tarjeta a tiempo;
2. Cambiar uniformes y usar insignias;
3. Organizar la inspección y los registros en la tienda;
1. Mercancía si es consistente y corresponde con la etiqueta de precio;
2. Verifique si los productos en los estantes están agotados;
3. o productos vencidos todos los días;
4. Registre la situación anterior en el área bajo su jurisdicción.
Tercero, reunión de la mañana
1. Dominar y comprender el concepto de operación de la tienda.
2. Centrarse en los puntos clave y de mejora del trabajo de hoy.
Cuarto, operación de productos básicos
1. Al mismo tiempo, se debe prestar atención al apilamiento seguro de los productos en el almacén y se deben realizar grandes cantidades de reabastecimiento de acuerdo con registros de inspección, especialmente los productos en el área de exposición principal;
2. Realice el trabajo previo: mantenga el arreglo ordenado y maquíllese en orden;
3. debe colocar los productos recién agregados en la parte posterior;
4. Bienes La exhibición debe ser ordenada y rica, y los productos deben estar orientados a los clientes.
5. Operación de precio
1. Compruebe si el código de barras publicado es correcto;
2. producto;
3. Al imprimir códigos de barras, preste atención a la precisión de la entrada del código del producto y preste atención al uso económico de los códigos de barras;
6.
1. Durante las operaciones de reabastecimiento y fijación de precios Durante el proceso, no se debe impedir que los clientes compren;
2. Preste atención al apilamiento ordenado de los productos en el pasillo;
7. Servicio puerta a puerta durante los períodos pico de ventas
1. Proporcionar servicios a los clientes de acuerdo con las especificaciones del servicio;
2. Familiarizarse con la ubicación, el precio unitario y el precio total. precio de caja de los productos en esta posición;
3. Sea simple y entusiasta al ayudar a proporcionar productos a los clientes, claro, no promocione ciegamente un solo producto;
4. Ayudar a los clientes a seleccionar y mover mercancías;
5. Tomar la iniciativa de enviar cestas de compras.
8. Diseño del producto, mostrando efectos en cualquier momento.
1. Preste atención a retirar los productos defectuosos a tiempo y enviarlos al área de cambio a tiempo.
2. Asegúrate de descansar hasta continuar con tu tarea.
9. Preste atención a la seguridad del producto
Preste atención a los artículos pequeños y a los clientes individuales.
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