¿Cuál es el objetivo principal de la gestión de almacenes en los restaurantes de hot pot?

Equipo de verificación de precios

Los miembros del equipo de revisión de precios incluyen al gerente de compras, el chef ejecutivo, el director financiero y la tienda. gerente. Su * * * misma función es que cuando un comprador necesita comprar un lote de productos a granel, el estadístico y el comprador primero deben proporcionar más de dos puntos de suministro y cotizaciones al grupo de aprobación de precios como referencia. El equipo de verificación de precios inspeccionará los puntos de suministro y los precios en el mercado de vez en cuando y luego decidirá el lugar de compra y el precio en función de los resultados de la inspección. Otra función de este grupo es la de identificar proveedores para proyectos de licitación externa. Cuando sea necesario identificar proveedores mediante licitación, como proveedores de bebidas, vegetales, aves, granos y aceite, etc., el equipo de verificación de precios debe determinar qué postor ganará en función del precio y la calidad de los bienes proporcionados por cada proveedor. . Esto no sólo limita la autoridad del comprador, sino que también evita incidentes sospechosos en las compras porque el gerente de compras, el chef ejecutivo, el director financiero y el gerente de la tienda están todos bajo control.

Estático

El estadístico es un puesto especial que no pertenece ni a la recepción ni a la cocina. Su trabajo principal es investigar los precios de diversas materias primas en el mercado todos los días y luego proporcionar los resultados de la investigación al equipo de aprobación de precios para que el equipo de aprobación de precios pueda establecer los precios de suministro diarios. Además, el estadístico ayuda al departamento de finanzas a verificar diariamente la exactitud de los recibos reales y los menús de cocina. En pocas palabras, es un regulador de precios de mercado.

Agentes de compras

El número de compradores debe fijarse en función del tamaño de la empresa de restauración. Si la escala es relativamente grande, se debe establecer un departamento de compras especial, integrado por gerentes de compras, auditores de mercado, compradores y custodios de almacén. Si se trata de una pequeña empresa, sólo podrá configurar un comprador. Un comprador general tiene dos supervisores directos: el gerente de compras y el gerente financiero. El gerente de compras es el principal responsable de la organización del trabajo diario y la gestión de la asistencia, y el gerente financiero es responsable de la supervisión y gestión de cuentas. La principal responsabilidad del comprador es ser responsable de la compra de la mercancía.

Preste atención a los siguientes puntos al comprar:

1. Revise si el plan de adquisiciones presentado por cada departamento ha sido aprobado por el departamento o supervisor correspondiente y si la solicitud de compra está completa. Las solicitudes de compra aprobadas deben verificarse antes de su implementación;

2. Comunicarse con el gerente del almacén de manera oportuna para ver si los artículos que se comprarán todavía están en stock y si los planes de compra. presentado por cada departamento son duplicados, y si se pueden ajustar razonablemente, y luego implementarlo después de la confirmación

3 Cuando se descubre durante el proceso de adquisición que la situación de la oferta del mercado no puede satisfacer la demanda; No puede comprar otros artículos usted mismo y necesita enviar rápidamente la información al departamento de adquisiciones y negociar una solución.

4. Durante el proceso de adquisición, manténgase al tanto de los cambios en la información de precios de los artículos del mercado y proporcione al equipo de precios información confiable de proveedores y lugares de adquisición para prepararse para emergencias si se encuentra un plan de adquisiciones más razonable. Informar rápidamente a los departamentos relevantes; comunicarse rápidamente con los departamentos relevantes cuando descubra información útil sobre el mercado; informar información sobre nuevos platos a los chefs de manera oportuna como referencia al preparar nuevos platos.

Procedimiento de Compra

El primer paso es revisar la solicitud de compra.

Cada noche, antes de salir del trabajo, el chef y el gerente del lobby deben firmar la orden de compra revisada y enviarla al departamento de compras. La solicitud de compra se realiza por triplicado, uno para el registro, otro para el encargado del almacén y otro para el departamento de compras como una lista de artículos comprados para que se pueda verificar la cantidad al recibir la mercancía al día siguiente. Si un solo artículo supera los 200 yuanes, o si es un artículo recién agregado, debe enviarse al gerente general para su aprobación y entrará en vigencia después de que el gerente general lo firme.

Paso 2: El comprador compra los bienes

Después de recibir la solicitud de compra, el comprador debe comunicarse con el almacén a tiempo, verificar el inventario de acuerdo con los bienes comprados y confirmar que los artículos están Agotado. Ir al mercado a comprar. Para los artículos comprados en puntos designados, los compradores pueden llamar directamente a los proveedores para preparar los artículos necesarios para el día siguiente. Al realizar una compra se debe solicitar y diligenciar una factura formal para hacerla pagadera.

Paso 3: almacenar la mercancía

Después de que el comprador recompra las materias primas necesarias. Para los bienes entregados directamente, el encargado del almacén verificará la cantidad y calidad de los bienes según la solicitud de compra y el comprobante de compra del día anterior, y el auditor verificará según el precio unitario y el monto total real pagado por los bienes almacenados; el encargado del almacén verificará la cantidad y calidad de los bienes según la solicitud de compra. Simplemente se verifica la cantidad y las especificaciones de los bienes, y el auditor presenta el precio unitario y el monto total. En los casos en que exista la necesidad o necesidad de materiales para determinar la calidad de los productos, el usuario de los materiales debe realizar inspecciones in situ.

El cuarto paso es completar el formulario de reembolso

Método de reembolso de material por marcación directa: una vez que el gerente del almacén acepta la mercancía, completa el reembolso por marcación directa de tres partes. formulario basado en el documento de aceptación (uno para el chef, uno para el almacén, (una copia del comprobante de reembolso), luego firmado por el chef, jefe de almacén, auditor, comprador y luego firmado por el gerente general. El reembolso sólo se puede realizar después de que las cinco personas firmen. Método de reembolso de materiales de almacenamiento: una vez que el gerente de almacén acepta los materiales de almacenamiento comprados por el comprador, el gerente de almacén completa el documento de almacenamiento y lo firma, luego el revisor y el comprador firman, y se conserva otra copia como comprobante de reembolso. , y el gerente general lo firma para reembolsar.

Paso 5: Salida de materiales

Cada mañana, el jefe de cada departamento firma la lista de recolección requerida por el departamento y el custodio del almacén distribuye la mercancía de acuerdo con la cantidad en la recolección. lista. Antes de salir del trabajo por la noche, la persona a cargo del departamento correspondiente debe ir al almacén para firmar el pedido de salida. El documento saliente debe realizarse por triplicado, una copia se guardará para uso futuro, una se enviará al costo de contabilidad financiera y la otra se enviará al departamento correspondiente como referencia.

Otros requisitos:

1. Compra de bebidas, artículos de bajo consumo y artículos desechables. El hotel deberá establecer una reserva mínima para bebidas, artículos de bajo consumo y artículos desechables. Cuando un artículo alcanza la reserva mínima, el encargado del almacén llamará al proveedor o aprovisionamiento correspondiente y el departamento usuario ya no emitirá una orden de compra.

2. La calidad y el precio de los productos proporcionados por todos los proveedores se implementarán después de la aprobación del departamento de compras, el departamento de uso, el departamento de auditoría, el departamento de finanzas y el gerente general.

3. Cuando no haya tareas de compra (salvo circunstancias especiales), todo el personal y vehículos del equipo de compras deberán estar en la tienda y en espera en cualquier momento.