Instrucciones para el reembolso de gastos de viaje de negocios

Análisis legal: Al reembolsar a los viajeros de negocios, deben declarar verazmente el pago y proporcionar comprobantes de pago, los cuales deben archivarse como anexo al reembolso. Al mismo tiempo, el aviso establece claramente que "se recomienda al personal en viajes de negocios de las agencias provinciales que coman o utilicen su propio automóvil".

Base legal: "Reglamento de la Oficina General del Ministerio de Hacienda, la Oficina General de la Administración Tributaria del Estado y la Oficina General de la Oficina de Administración Central "Aviso sobre la Gestión de Gastos de Viaje, Gastos de Alimentación y Gastos de Transporte Local" 1. El personal de viaje de negocios de las unidades centrales (en adelante, personal de viaje de negocios) recibirá subsidios de alimentación de acuerdo con las regulaciones durante el viaje de negocios. Excepto en el caso de una comida de trabajo concertada por la unidad de acogida según normativa por necesidades laborales, los gastos de comida correrán por tu cuenta. Los viajeros de negocios que necesiten la unidad de recepción para ayudar a organizar las comidas deben informar a los estándares de control con anticipación y pagar la tarifa de la comida al proveedor.

Si existe un estándar de cobro externo para cenar en el comedor interno de la empresa, los viajeros de negocios pagarán de acuerdo con el estándar; si no hay un estándar de cobro externo, el desayuno se pagará al 20% de la comida diaria. estándar de subsidio, y el almuerzo y la cena se pagarán de acuerdo con la asignación de comida diaria. Se paga el 40% del estándar de subsidio. Al cenar en hoteles, restaurantes y otras unidades de servicios de catering, se deben pagar las tarifas correspondientes de acuerdo con los estándares de cobro de la unidad de servicios de catering.