¿Cómo llevar cuentas?
Las cuentas de custodia de almacén se refieren a cuentas establecidas en almacenes de empresas de comercio exterior según los nombres de productos, especificaciones y divisiones de almacén.
La cuenta de custodia del almacén generalmente solo registra la cantidad, no el importe. Además, los gerentes de almacén pueden crear tarjetas de carga duplicadas según la variedad, especificaciones y diseño de la mercancía. Uno cuelga del palé y el otro sirve como tarjeta contable. Las cuentas de custodia del almacén y las tarjetas de carga deben verificarse con los bienes almacenados al menos una vez al mes para garantizar que las cuentas y los bienes sean consistentes. Registre manualmente la lista de almacenamiento.
Para mercancías almacenadas en almacenes extranjeros, el departamento de almacenamiento o contabilidad puede utilizar los vales de almacenamiento (o recibos de almacén) de su propiedad para reemplazar las tarjetas de cuenta de almacenamiento de mercancías y registrar las tarjetas en lotes para reflejar el recibo. y entrega de los bienes de exportación en stock, situación de almacenamiento. Al mismo tiempo, también puedes ingresar al almacén por separado. Conocer el tiempo de almacenamiento de los bienes y comprender la situación de los retrasos a largo plazo también ayudará a trasladar el costo de ventas de acuerdo con el precio de compra original y reflejar correctamente las ganancias y pérdidas de las ventas de bienes. Software especial de grabación informática.
上篇: ¿Será demolida la aldea Dengzhou en Foshan Xincheng? 下篇: Sistema de gestión para la gestión de proveedoresCarta a proveedores\x0d\Confirmación de contrato y producto único\ x0d\ ●El ×××× Departamento de Negociación es el responsable de la compra de bienes e identificación de proveedores en nombre de la empresa. . El único departamento \ ). \x0d\☆Copias de licencia comercial, certificado de código de organización y certificado de registro fiscal. \x0d\☆Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\☆Certificado de inspección de calidad/certificado de cuarentena sanitaria/licencia de ventas de Beijing (productos extranjeros)/certificado de inspección de productos básicos (productos importados). \x0d\●×× El contrato de proveedor de la sede del Supermercado es válido para todas las tiendas del Supermercado ××. Los proveedores, los supermercados y sus tiendas deben cumplir. \x0d\●Después de que ambas partes confirmen el contrato, el departamento de negociación ingresará la información básica del proveedor y los resultados de la negociación de los términos del contrato en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará al proveedor un "proveedor" único. código" en el supermercado ×× (mismo proveedor Cuando suministre artículos de diferentes departamentos en el supermercado XX, solo agregue el número de departamento antes del "número de proveedor" para indicar la diferencia). \ x0d \ ●××× "Lista de artículos de compra y venta" es un adjunto importante al contrato. Es la base para que XX Supermarket compre artículos específicos de proveedores y también es una descripción completa de la información básica de cada artículo. . \x0d\●La lista de artículos a comprar y vender debe estar firmada y confirmada por ambas partes. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del artículo en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará a cada proveedor un "código de artículo" único para cada artículo en el supermercado. \x0d\●Si la información básica del proveedor y la información básica de los productos individuales que suministra cambia (ajuste de producto único o empaque/especificación/precio, etc.), los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para que la lista de productos individuales comprados y vendidos se puede revisar de manera oportuna. Cambiar la información básica de proveedores y artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el buen progreso de los pedidos, inspecciones, conciliaciones y liquidaciones, y mejorar la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes. \x0d\●Después de confirmar el contrato, ambas partes no se comprometen a comprar, y la compra de bienes debe realizarse a través de un pedido en la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el contrato o la lista de artículos de compra y venta, comuníquese con su negociador. \x0d\●Los proveedores deben comunicarse con sus negociadores para resolver todos los problemas relacionados con la mercancía y las promociones de la misma. \x0d\●El Departamento de Negociación realiza jornadas de recepción de negociaciones con proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para una mayor eficiencia, programe una cita con un negociador. \x0d\●Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, notifique al negociador por fax tanto como sea posible sobre los cambios en la información básica del proveedor y sus productos individuales y la confirmación de la promoción. \x0d\Acerca de pedidos/entrega/recibo\x0d\●El departamento comercial de la tienda emitirá pedidos a los proveedores en función de las ventas en la tienda y las condiciones del inventario según la información básica del proveedor y los productos individuales del departamento de negociación (los pedidos deben imprimirse en un ordenador y escrito a mano El pedido no es válido). \x0d\●Los pedidos deben enviarse a los proveedores por fax (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar el envío e informar al departamento de auditoría de la empresa). \x0d\●Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido en el momento requerido. \x0d\●Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con el pedido. Si los productos no coinciden con el pedido, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. Si los productos tienen problemas de calidad, se negarán a aceptarlos. No se puede repetir el mismo error. \x0d\●El fax del pedido no está claro o la cantidad del pedido no está clara, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si hay una escasez temporal o un producto agotado, infórmelo al supervisor o gerente comercial de la tienda de manera oportuna para negociar una solución. Para artículos que están agotados por un largo tiempo (más de 15 días) o el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que la negociación pueda finalizar a tiempo en el sistema informático y el La tienda ya no realizará pedidos. \x0d\●Después de recibir la mercancía, el proveedor debe firmar el formulario de pedido/inspección para su confirmación. Confirme el precio, la cantidad y el monto del reembolso y luego firme el formulario de devolución. Y registre el pedido/orden de inspección y los números de pedido de devolución. \x0d\Acerca de la conciliación y el pago\x0d\●El contador del departamento de finanzas del centro comercial es responsable de la conciliación con los proveedores. \x0d\●La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de liquidación. El horario de conciliación es de 9:30 a 12:00 todos los lunes a viernes.