Red de conocimiento de recetas - Recetas de frutas - ¿Qué es un asistente de ventas de supermercado y cuál es el principal contenido laboral?

¿Qué es un asistente de ventas de supermercado y cuál es el principal contenido laboral?

El siguiente es como referencia

Manual de trabajo del asistente de ventas

Autor: admin Fecha: 2006-10-10

Tamaño de fuente: Pequeño Mediano

El asistente de ventas revisará si se ha completado el trabajo que el cliente explicó en persona o recibió una llamada o carta la última vez. Si no se ha completado, deberá completarse lo antes posible. .

(1) El asistente de ventas preparará cotizaciones, muestras, cajas de impresión, fundas de papel, papel estándar, encabezados, cajas de presentación, instrucciones y otros materiales para que las muestras originales enviadas por los clientes sean imitadas. Debe estar completamente preparado de inmediato. Si hay un problema que no se puede resolver, debe pedirle inmediatamente al gerente a cargo instrucciones sobre cómo solucionarlo.

(2) El asistente de ventas debe preparar la cotización más reciente de los artículos que el cliente desea comprar para satisfacer sus necesidades de reordenamiento.

(3) El asistente de ventas debe reservar la habitación del hotel en nombre del cliente de acuerdo con las necesidades del cliente, y debe contactar nuevamente con el hotel el día anterior para asegurarse de que no haya ningún error.

(4) El asistente de ventas debe notificar al asistente de almacenamiento para completar el OOL a más tardar un día antes de la llegada del cliente.

(5) Si se requiere que el jefe de sección correspondiente del departamento de compras coopere con los trabajadores de preparación, el asistente de ventas debe coordinar y predecir adecuadamente la fecha de llegada del gran cliente.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Si necesita recogida en el aeropuerto, el asistente del departamento de ventas debe organizar los asuntos de recogida con el Departamento de Asuntos Generales y debe comunicarse con la oficina del aeropuerto de la aerolínea 2 horas antes de la llegada del vuelo para determinar la hora de llegada. Los huéspedes deberán llegar al aeropuerto u hotel con 5 minutos de antelación para recogerlos en la empresa.

(2) Si el cliente necesita visitar la fábrica, el asistente de ventas debe comunicarse con la fábrica con anticipación para organizar el itinerario.

(3) Si el cliente necesita visitar lugares de interés, el asistente de ventas debe organizar el itinerario turístico con antelación.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Ir al aeropuerto o Antes de recoger clientes en el hotel, el asistente de ventas debe colocar información relevante, archivos, muestras, etc. en la sala de negociación comercial.

(2) Si el cliente necesita bebidas, comida, etc., el dependiente deberá avisar a la sala de muestras para que se preparen.

(3) Si se requiere que el jefe de sección correspondiente del departamento de compras prepare consultas, el asistente de ventas debe notificar a la persona en espera con anticipación.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) El gerente del departamento de ventas y los asistentes acompañan a los clientes para seleccionar muestras.

(2) Para los productos de interés seleccionados por el cliente, el asistente de ventas debe registrar inmediatamente la información detallada y el número de producto, las especificaciones, los detalles del embalaje, la cantidad de material y el último precio de fábrica. En caso de ser necesario, la cotización podrá coordinarse con el jefe de sección correspondiente. Si el cliente compra en términos C&F o CIF, el flete para la cantidad unitaria propuesta debe calcularse inmediatamente. Si el cliente ha comprado el producto antes, se deben registrar el precio de fábrica anterior y el precio de venta.

(3) Durante la negociación con el cliente, el asistente de ventas debe discutir la cotización y las especificaciones, forma, tamaño, dimensión, espesor, material estructural, color, embalaje, calidad, cantidad del pedido, etc. exclusivo para el cliente. Registre los detalles y dibuje un boceto del producto si es necesario.

(4) Si el cliente no puede decidirse por el comprador ese día y necesita continuar la negociación al día siguiente, el asistente de ventas debe dejar una nota indicando al cuarto de muestras que mantenga las muestras seleccionadas en el estante. de la sala de negociaciones comerciales en el interior. Para evitar una selección repetida durante la próxima negociación. (El período de retención no deberá exceder de una semana).

(5) Si el cliente se niega a negociar o la muestra ha sido negociada, el asistente de ventas debe indicarle a la sala de muestras que la devuelva a su ubicación original.

(6) Si el cliente tiene alguna pregunta, debe verificar la respuesta de inmediato. Si la respuesta no se puede realizar de inmediato, el cliente también debe explicar el motivo y decirle cuándo responder.

(7) Durante la negociación con el cliente, el trabajo asignado al cliente debe completarse antes de la siguiente negociación.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) En respuesta a las necesidades del cliente, para los productos que sean de interés durante la negociación, el asistente de ventas se coordinará con el jefe de sección correspondiente del departamento de compras para clasificar la cotización, luego escribirla y entregarla al cliente. luego de ser revisado por el gerente de gestión principal.

(2) Cuando un cliente pide un producto, el asistente de ventas debe clasificar el precio total de cada artículo en la cotización y el borrador del precio total en o dentro del día en que el cliente abandona la empresa. , envíelo al gerente a cargo para su revisión y luego escanee la cotización. El número especificado de copias se incrementa en dos. En el caso de C&F o CIF, no se imprimirá la cantidad de material en la cotización.

(3) El asistente de ventas debe verificar inmediatamente si la cotización es consistente con el borrador. Si hay un error, debe modificarlo él mismo y asegurarse de que sea correcto, luego de obtener una cotización. y pidiendo instrucciones al gerente, deberá realizar un pedido nacional y enviarlo junto con el pedido nacional, copiarlo y entregárselo al asistente de custodia.

(4) Todas las cartas enviadas al extranjero, cotizaciones y otros documentos deben ser verificados por el asistente de ventas, firmados y fechados junto a la firma del gerente en la copia del envío, y enviados al gerente a cargo para su emisión. pero se requiere despacho de aduana, el asistente de ventas verificará él mismo el precio unitario y la cantidad antes de cerrar el documento, y deberá completarse dentro del mismo día.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

Asistentes de ventas Siempre debe verificar Guardar la cotización y pedirle al gerente a cargo que emita un pedido nacional junto con el jefe de la sección de compras correspondiente lo antes posible, e indicar la fábrica de fabricación, el precio de fábrica, el número de pedido nacional y la fecha en la cotización archivada y tarjeta de información o LISTA DE PRECIOS.

(1) Se pueden utilizar los siguientes métodos para marcar el pedido:

3. Redactado de forma clara por el dependiente.

(2) Si hay cambios en la cantidad, precio, embalaje, especificaciones y marcas del pedido nacional, se emitirá un "Aviso de cambio de pedido" que se vinculará junto con el pedido nacional original.

(3) Si el pedido nacional se reabre a otra fábrica, se debe anotar en la copia inferior, en la copia de inspección y en la copia de envío del pedido nacional, "Este pedido es una reapertura de el número de pedido original "Pedido anulado" y cambiar el número de pedido nacional, la fecha, el nombre del fabricante y el precio en la hoja de cotización archivada y en la tarjeta de datos o en la LISTA DE PRECIOS. Sin embargo, no se debe indicar en la copia de fábrica ni en el comprobante de devolución. El pedido se reabrirá y se reabrirá pronto. La copia de envío debe entregarse directamente al asistente de envío.

(4) Si el pedido nacional original se reemite a otra fábrica, se debe utilizar un número especial, por ejemplo:

KR-1021 (este es el número de pedido reemitido)

K-1021 (Este es el número de pedido original)

(5) Para productos que deben devolverse, se debe marcar la caja exterior y se debe hacer una nota especial en el pedido para informar a la fábrica.

(6) Si se trata de un pedido de textiles, también se deberá indicar en el pedido que se requiere GUOTA antes de exportar.

(7) Al solicitar el pago de muestras impresas, asegúrese de adjuntar la muestra antes del pago.

(8) Para un pedido con un ARTÍCULO de más de 5000 RMB, el gerente de sección debe firmar antes de que pueda enviarse. Si el gerente de sección no está disponible y el pedido debe enviarse con urgencia, el departamento comercial decidirá a su discreción. El pedido se enviará únicamente si está firmado por el jefe de sección. Sin embargo, si el pedido no está firmado por el jefe de sección, el jefe de sección de compras deberá ayudar en el envío y el departamento de ventas será responsable de agilizar la mercancía.

(9) Todas las responsabilidades de agilizar la mercancía a la fábrica (incluidos los accesorios y el material impreso) son responsabilidad del asistente de ventas, pero el asistente de carga ayuda a agilizar la mercancía.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Se abren los pedidos nacionales. Una vez completado, se debe revisar para ver si coincide con el embalaje y la cantidad que figuran en la cotización.

(2) Después de completar el pedido nacional, envíelo al gerente a cargo para su verificación y firma:

1. Guarde la copia inferior para referencia futura.

2. El estampado de fábrica, el sello de devolución y el sello de inspección se entregan al centro de control.

3. Presentar la copia de envío junto con la cotización al asistente de carga y seguridad para su almacenamiento y envío.

4. Cuando la fábrica no firma automáticamente el formulario de devolución firmado durante más de 10 días, el centro de control lo filtrará si el monto individual del pedido excede los 2000 USD o 80 000 RMB. se notificará al adjunto (asistente) correspondiente. El gerente o el funcionario de asuntos exteriores es responsable de firmar nuevamente (si el monto no excede el monto anterior, no es necesario firmar nuevamente por la fuerza, si el monto excede los 5.000 dólares estadounidenses, debe hacerlo). ser firmada por el jefe de sección correspondiente.

5. Cuando el centro de control reciba el comprobante de devolución, comprobará el precio unitario y la cantidad. Si hay algún cambio en el comprobante de devolución, el centro de control deberá notificarlo a los asistentes de manipulación y luego entregarlo. al asistente administrativo para su procesamiento y luego enviarlo a cada departamento. El personal relevante cambia los precios de las habitaciones de muestra.

(3) Cuando el asistente de ventas recibe la muestra de envío, debe verificar en detalle si las especificaciones de calidad de la muestra de envío cumplen con los requisitos del cliente. Si cumple con los requisitos, lo enviará al gerente. a cargo y se quedará con la muestra de envío. De lo contrario, preguntará inmediatamente al gerente de pasajeros cómo manejarlo. El gerente a cargo revisará el avión de inspección y luego lo devolverá y lo retendrá.

1. El asistente de la región norte recuperó las muestras del envío y las entregó al centro de control para su cierre y resguardo.

2. Las muestras de envío enviadas a su almacén también deben ser devueltas, pero si son valiosas o demasiado grandes, el asistente puede decidir si las devuelve.

(4) Cuando la fábrica recibe un pedido y requiere que el asistente cambie el precio, la decisión debe tomarla el gerente y no puede tomarla por sí solo.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) El cliente no realizó el pedido, pero los proyectos que requieren muestras deben solicitarle al gerente a cargo, junto con el jefe de sección correspondiente del departamento de compras, que soliciten muestras de la fábrica de Hejia, completen la carta de solicitud de muestra y la envíen al receptor. y centro de recepción en Sanlian para retención individualizada.

(2) Los clientes que hayan realizado pedidos deben solicitar muestras de las fábricas correspondientes de acuerdo con la cantidad especificada en el pedido nacional en la cotización.

(3) Si la solicitud de muestra es urgente, comuníquese con el personal de fábrica y de asuntos exteriores correspondiente por teléfono.

(4) Si no se recibe respuesta dentro del plazo para muestras importantes, el "Formulario de preguntas vencidas sobre muestras importantes" debe completarse inmediatamente y enviarse al jefe de la sección de adquisiciones correspondiente para medidas de emergencia.

(5) Para los asuntos asignados por el personal de asuntos exteriores, se les debe instar a completarlos según lo programado en cualquier momento. Si hay alguna dificultad, solicite al gerente a cargo que se encargue de ello.

(6) Después de recibir la muestra de fábrica, debe verificarla detalladamente para ver si está intacta. Si hay alguna discrepancia con las especificaciones o daños, notifique a la fábrica para reenviarla inmediatamente y. Pregunte por mejora y embalaje cuidado.

(7) Al solicitar muestras a una fábrica se deberá indicar el número de producto de la misma, en caso de no existir número de fábrica se deberá adjuntar un croquis o fotografía.

(8) Al solicitar muestras de la fábrica, no escriba el nombre del cliente ni la región.

(9) Se debe adjuntar una fotografía de 2"×3" al formulario de solicitud de préstamo de muestra.

(10) Las muestras prestadas (temporalmente) deberán registrarse en el centro de información.

(11) Todas las fotografías tomadas por un ITEM son principalmente de 2"×3".

Adjunto: División de responsabilidades para solicitar muestras:

1. El departamento de ventas debe solicitar muestras antiguas directamente a la fábrica o al personal de asuntos exteriores. Si no se pueden obtener, consulte al personal. El jefe de sección proporcionará la información, y el asistente continuará solicitando hasta completarla.

2. El jefe de sección debe ser responsable de solicitar nuevas muestras. Las llamadas nuevas muestras incluyen:

(1) Muestras (fotos) enviadas por los clientes.

(2) Muestra antigua con algunos cambios.

① El establecimiento del personal de servicio exterior está subordinado al Departamento de Compras, pero su trabajo es directamente responsable del Departamento de Ventas.

② Para nuevas muestras que se solicitan, el jefe de sección es responsable de solicitar las muestras hasta el final.

③ El plazo para solicitar nuevas muestras sin pedido ha vencido y el jefe de sección no puede cumplimentarlo. Deberá presentarlo a su responsable y explicar los motivos.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

Después de recibir el producto de la fábrica En las muestras entrantes, la etiqueta de la empresa y el nombre del producto NO.

(1) Si se envía por correo marítimo o aéreo, la dirección, el nombre y el número de teléfono del destinatario. , la etiqueta y la FACTURA DE MUESTRA deben imprimirse cinco copias, firmar y fechar la cuarta copia y enviarla al equipo de paquetería para su envío por correo, y colocar la tercera copia en la caja con la misma muestra. La primera copia se envía al cliente, la segunda copia se entrega y archiva y la quinta copia se autodeposita.

1 Si el número de muestras es demasiado grande o el valor es demasiado alto y aún se requiere la tarifa de la muestra para la negociación, debe indicar el CARGO DE LA MUESTRA en la FACTURA DE LA MUESTRA y escribirle al cliente para solicitarlo. La tarifa de la muestra y el franqueo.

2. Cada 3 meses, de acuerdo con la quinta FACTURA DE MUESTRA autodepositada, limpiaremos los gastos de envío u otros gastos de envío de las muestras no enviadas por el cliente y escribiremos una NOTA DE DÉBITO para reclamarlas al cliente. a nombre del jefe de la sección de contabilidad.

3. Al enviar paquetes al extranjero, cada asistente los empacará y los colocará en la caja."

4. Si necesita solicitar una cuota de exportación al enviar SMP, el manejo El asistente debe prestar especial atención con anticipación.

(2) Si se envía por transporte aéreo, la primera copia de las seis copias de la FACTURA DE MUESTRA debe marcarse con un precio falso (precio irreal) y enviarse al cliente después. Se envía la muestra, la quinta copia debe ser firmada por la compañía de carga aérea y entregada al remitente y al destinatario de la oficina de la secretaría, y la sexta copia debe ser autodepositada al recibir el conocimiento de embarque de la compañía de carga aérea. Debe verificar si el flete aéreo, la dirección del cliente y el vuelo son correctos, como cuando la compañía de carga aérea calcula la comisión, y pagar el resto. Si el flete aéreo lo paga nuestra empresa, el cliente solo puede firmar el flete después de recibirlo. los productos.

(3) Todas las muestras enviadas al extranjero deben ser revisadas por el gerente antes de ser enviadas.

--------------. -------------------------- ------------------------ ---------------

(1) Cerrar Si recibe una llamada o carta de un cliente, debe pedirle inmediatamente al gerente instrucciones sobre cómo manejarlo.

(2) Si recibe una copia de la muestra del cliente, o una foto del catálogo, o una cotización de desarrollo, debe solicitar instrucciones inmediatamente al gerente a cargo. , solicite a la empresa que los recompense.

(3) Cuando el gerente a cargo está fuera, el asistente de ventas debe administrar lo que puede manejar dentro de sus capacidades y luego informarlo al gerente después de su regreso. a la empresa si el asunto es urgente, debe intentar ponerse en contacto con el gerente encargado para una pronta solución. ------------------------------------------------- - -----

Las muestras y material impreso deben ser confirmados

(1) Si el pedido nacional contiene muestras, cajas de impresión, fundas de papel, papel estándar y encabezados que tengan ha sido confirmado por clientes extranjeros Después de la aprobación, envíe inmediatamente el formulario impreso por la empresa a la fábrica y al personal de asuntos exteriores correspondiente, conserve una copia para el envío, fírmelo y regístrelo en el enlace de envío del pedido nacional original antes de devolverlo a El asistente de ventas para la retención. Si se notifica por teléfono, se debe reenviar el aviso a la fábrica para organizar el envío.

(2) El cliente debe notificar al funcionario de asuntos exteriores o al gerente de sección correspondiente para confirmar. que las especificaciones sean correctas para su inspección

-- ---------------------------------. ----------------- ----------------------------

(1) Si el pedido no es un proyecto debido a la pequeña cantidad del pedido o al personal extranjero ocupado, cuando el personal de asuntos exteriores no puede decidir si enviar los productos debido a la lejanía del área o la mala calidad de los fabricantes contratados. , el asistente de ventas debe preguntar inmediatamente al gerente a cargo cómo manejar la situación si el personal de asuntos exteriores llama o escribe una carta. En cualquier caso, se debe notificar al personal del servicio exterior para que inspeccione la mercancía en persona.

(2) Cuando el asistente de ventas necesita ir a la fábrica para resolver problemas importantes, debe completar el formulario de solicitud de viaje de negocios y regresar a la empresa. Luego, utilice el formulario de informe de viaje de negocios para solicitar. Gastos de viaje del Departamento de Asuntos Generales.

(3) La copia de inspección de todos los pedidos se enviará directamente al secretario de asuntos exteriores desde el centro de control para ayudar a agilizar las mercancías. Si el asistente necesita ir al almacén para inspeccionar las mercancías, él o ella debe encontrar la copia de envío o dejar la copia inferior.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Completar por asistente de ventas Complete el formulario de solicitud y envíelo al gerente a cargo y al gerente general para su firma y aprobación y envíelo al jefe de la sección de transferencia de facturas. Si la compensación debe deducirse de la fábrica, indíquelo en. el formulario y complete otro formulario de deducción y envíe una copia al contador, una copia a la auditoría y una copia al departamento de compras. Guarde una copia para que la fábrica pueda deducirla cuando solicite el pago. a la empresa en persona, se debe preparar una copia del recibo y el pasaporte y enviarla al contador.

(El formulario de solicitud está en cuatro copias, una de las cuales debe guardarse en la parte inferior)

(2) Al pagar comisiones extranjeras, debe:

1. Realizar un pedido con una empresa extranjera. La comisión se puede pagar en cualquier lugar presentando una copia de la escritura al contador.

2. Antes de cada pago, se enviará una carta de la empresa de la otra parte especificando que alguien deberá traer el recibo emitido por la empresa para recibir el pago.

(3) El jefe de la sección de transferencia de letras recibe el formulario de solicitud de gastos de remesas al exterior y envía una copia al contador correspondiente para su firma y la otra copia para su auditoría.

------------------------------------------- --------------------------------------

(1) Envío Muestras: El asistente de ventas debe obtener y ser responsable de verificar que la mercancía sea correcta y luego conservarla o proporcionar muestras adicionales.

(2) Después de recibir nuevas muestras de la fábrica y enviarlas al gerente a cargo, la dirección del fabricante, el número de teléfono, el nombre de la persona a cargo y la información del precio deben adjuntarse y enviarse al jefe de sección correspondiente del departamento de compras para recopilar la información.

(3) Cuando el asistente reciba una nueva muestra, deberá enviarla al departamento de compras lo antes posible. Si se obtiene el pedido, recibirá una bonificación.

(4) Las muestras secretas (patentadas o que sólo pueden venderse a clientes especializados) no pueden exhibirse casualmente en la sala de muestras. La columna del gerente de sección en el formulario de pedido y la carta modelo debe reemplazarse con el nombre del gerente.

(5) Si necesita prestar muestras al departamento comercial, deberá rellenar el "Formulario de Solicitud de Préstamo de Muestra" junto con las fotografías en color y enviarlas al director general para su aprobación antes de que puedan ser prestado.

(6) Si hay cuadros de impresión que no se pueden mostrar, el asistente de manejo marcará las palabras "no para mostrar" en el SMPL saliente y luego las entregará al centro de control para su cancelación, y luego el centro de control los enviará al asistente de manipulación para su custodia.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Asistente de ventas Cuando el asistente de carga y seguridad firma el "Formulario de aprobación de pago de pedidos del departamento comercial", debe verificar en detalle el precio unitario, la cantidad y las deducciones y realizar un registro de pago antes de enviarlo al centro de control para su verificación. es correcto, fírmelo y envíelo al gerente, y el pedido nacional original será cancelado.

(2) Cualquier fábrica que quiera reembolsar los derechos de aduana o los impuestos sobre las mercancías se quedará con el 50% del pago antes del despacho de aduana (incluidas las mercancías enviadas al almacén si la fábrica necesita un pago urgente). También debería emitir primero un billete de garantía.

------------------------------------------- -- -------------------------------------

El asistente de almacenamiento recibió Cuando la cotización transferida por el asistente de ventas coincide con el pedido nacional, debe verificar si el embalaje y la cantidad en la cotización coinciden completamente con el pedido nacional. Si ocurre un error o una pregunta, debe coordinar inmediatamente con el asistente de ventas o preguntarle al gerente. responsable de cómo manejarlo.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Sección de transferencia de dinero Después de recibir la carta de crédito, el gerente hará una copia y la enviará al gerente de ventas para que la firme, y luego la enviará al asistente de ventas para que la revise. Después de registrar el número de carta de crédito, S/D, V/D y monto del O/C archivado, entréguelo al asistente de almacenamiento.

(2) Los problemas que pueden ocurrir con la carta de crédito son los siguientes:

1 Al recibir la carta de crédito, primero debe verificar si el monto total, la cantidad y la unidad. El precio es correcto.

2. Cuando la L/C se recibe el mismo día, si es menos de tres días antes de la fecha de vigencia, se debe presentar al gerente a cargo.

3. Por lo general, el L/C se puede dividir en lotes. Si no se puede dividir en lotes, se debe enviar al gerente a cargo.

4. Si no hay ningún barco directo desde el puerto local al que se pueda llegar, se debe verificar si la L/C puede ser transbordada. En caso contrario, se debe consultar al administrador a cargo. deberá pagarse al puerto de exportación que no esté designado como puerto local.

5. Verificar si el nombre completo y la dirección del beneficiario son correctos.

6. Verificar si las condiciones de la transacción son consistentes con FOB, CIF y C&F.

7. ¿Hay algún error tipográfico en el contenido de la carta de crédito?

8. ¿Existe alguna regulación sobre lotes completos o carga limitada de contenedores o compañías navieras especialmente designadas?

9. Si un mismo hogar rico tiene varias cartas de crédito, se debe comprobar si existe alguna normativa que permita fusionarlas.

10. Si la carta de crédito es enviada directamente por un cliente extranjero sin estar registrada por el banco, debe preguntar inmediatamente al gerente a cargo si desea enviarla al banco para verificar si la firma es consistente. .

11. Si la carta de crédito paga a plazos, debe verificar si los intereses correrán a cargo del comprador. De lo contrario, consulte al administrador a cargo.

12. Si existen palabras extrañas o términos contrarios al sentido común, por favor consulte inmediatamente al responsable a cargo.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Según pedidos nacionales La operación comienza entre un mes y un mes antes de la fecha de entrega especificada, y el asistente de carga y descarga completa el aviso de envío con base en el informe del personal de campo o contacta directamente a la fábrica.

Entregar en mostrador:*** Cuatro copias

La primera copia:

Enviar a fábrica, el asistente de carga escribirá el sobre del fabricante y lo entregará al asistente de ventas. Después de firmar, se enviará para su entrega.

La segunda y tercera copia:

(1) Envíelo al personal del servicio exterior correspondiente y complete la segunda copia para confirmar la fecha de envío, el peso neto, el peso bruto, capacidad, no entrega según lo programado Después de explicar el motivo del envío, envíelo de regreso al gerente y luego entréguelo al asistente de carga para coordinar y organizar el envío.

(2) Si cada ARTÍCULO excede los 5.000 dólares estadounidenses, la segunda copia debe enviarse al jefe de sección correspondiente y la tercera copia aún debe enviarse al funcionario de asuntos exteriores.

Cuarta página: Inventario del asistente de almacenamiento.

Si la mercancía va a ser entregada en almacén: cumplimentar el “Aviso de Envío de Almacén”, ***dos copias

La primera copia:

Envío a fábrica, por envío El asistente de acompañamiento redacta el sobre del fabricante y se lo entrega al asistente de ventas para que lo firme antes de enviarlo a entrega.

Segunda página:

Asistente de depósito para inspección.

Si un pedido importante no se puede entregar según lo programado, debe completar el "Formulario de preguntas sobre pedidos importantes atrasados" y enviarlo al jefe de sección correspondiente para obtener ayuda.

(2) Si el pedido nacional estipula que se notificará al fabricante solo después de recibir la carta de crédito, el aviso de envío deberá indicar "se ha recibido la carta de crédito" el día en que se reciba la carta de crédito. y el barco. La fecha límite suele ser tres semanas antes de la fecha límite S/D. (Aplicación flexible)

(3) Si el pedido nacional estipula que el fabricante debe esperar a que la muestra sea aprobada antes de la producción, al recibir la carta de confirmación del cliente, el asistente de ventas completará la carta de confirmación y envíelo a la fábrica y deje una copia de la carta de confirmación de entrega. El asistente de carga correspondiente firma el recibo y lo registra en la página de envío del pedido nacional, y luego lo devuelve al asistente de ventas para acordar la fecha de envío.

(4) Si exporta a los Estados Unidos y Japón, se deben completar y enviar varias copias en blanco de la hoja de corte de origen de materia prima y ubicación de procesamiento de la Oficina de Inspección de Productos Básicos del Ministerio de Asuntos Económicos al fábrica junto con el primer aviso de envío. O enviarlo al funcionario de asuntos exteriores para que lo selle y lo complete, luego envíelo de regreso a la Oficina de Inspección de Productos Básicos del Ministerio de Asuntos Económicos para solicitar un certificado de origen.

(5) Es necesario prestar especial atención a si los bienes exportados contienen piezas importadas que requieran devolución de impuestos, y coordinar con el agente de aduanas para realizar los trámites con las fábricas correspondientes.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Gabinete de entrega Si no hay respuesta a la entrega dentro de una semana después de que se emite el aviso de envío, debe trabajar con el asistente de ventas para instar al personal de ventas de fábrica o de campo.

(2) Cuando se envía información de reembolso de impuestos a nuestra empresa, primero debe informar a la fábrica para completar el nombre de la persona a cargo, de lo contrario, muchos asistentes suelen tener productos de la misma fábrica y. la información sobre la devolución de impuestos a menudo se transmite mal, lo que provoca problemas en el trabajo.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Asistente de almacenamiento Al recibir la orden de compra, debe verificar inmediatamente si la marca de envío, la cantidad y las condiciones de empaque enumeradas son consistentes con la orden nacional. Si es necesario realizar correcciones, notifique inmediatamente al gerente de la sección de almacenamiento para su procesamiento.

(2) Después de recibir la orden de compra, debe notificar al asistente que vaya al almacén para inspeccionar la mercancía y formular un "Formulario de aprobación de pago de orden de Laibu".

(3) Si la mercancía se entrega en el almacén sin notificar al mostrador de entrega, se deducirá la tarifa de envío.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Basado en el envío La cantidad aproximada de material que se muestra en la lista detallada y el enlace de envío del pedido nacional se utiliza para calcular el peso volumétrico.

(2) Verifique con la empresa de transporte o agente de aduanas si el S/O efectivamente está firmado.

(3) Si la fecha de envío se adelanta o se retrasa, comuníquese con la fábrica de inmediato para garantizar la cooperación.

(4) Al imprimir S/O, debe verificar si cada pieza de S/O está mecanografiada. Si falta algún tipo, debe completarse inmediatamente para evitar que el agente de aduanas lo vuelva a escribir. imprimir en la empresa de envío y perder tiempo.

(5) El tiempo para firmar S/O debe ser con una o dos semanas de anticipación, o contactar telefónicamente con anticipación a la empresa de envío para reservar un espacio de envío.

(6) Al cargar un contenedor completo, el peso real de la mercancía no debe exceder el peso especificado por la empresa de transporte. Si excede el peso, solicite al gerente a cargo que lo maneje.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Si depende de él Quienes envíen mercancías desde contenedores cargados en almacén deben presentar una copia de los detalles de envío al jefe del departamento de almacenamiento con antelación para su entrega. (Si la mercancía no ha llegado o no ha sido inspeccionada, se debe anotar en la lista detallada)

(2) (Si el camión se envía desde el almacén, la lista detallada de envío se debe enviar a la factura gerente de sección de traslado dos días antes del despacho aduanero, con el fin de avisar oportunamente al camión, que la mercancía no ha llegado o aún no ha sido inspeccionada, lo cual deberá anotarse en la lista detallada.

(3) Cierre de pago. atención al tiempo de entrega del almacén, número de vehículo, marca, cantidad y ubicación de entrega. Cuando se confirme, se debe notificar al agente de aduanas de inmediato.

(4) Se deben determinar los artículos y cantidades correctos de los detalles del envío. un día antes del despacho de envío. Si la mercancía a enviar tiene accesorios impresos en fábrica, se deben indicar en los datos de envío.

(5) Hacer seis copias de la LISTA DE PRUEBA, cambiar la. título de tres tercios de ellos a FACTURA, e indique el nombre completo correcto, el número unificado y el número de factura de cada fábrica en él, envíelo al asistente de ventas para su revisión y complete las cuatro copias de la copia del registro de exportación. , la quinta copia (copia financiera) y tres copias de la LISTA DE EMBALAJE, y enviar dos copias al gerente de la sección de transferencia de facturas para su sellado, y luego enviar la información de reembolso de impuestos al Jefe de la Sección de Contabilidad, la otra FACTURA debe ser. mantenido por él mismo.

(6) La fecha de entrega especificada y la fecha de entrada prevista que figuran en el libro de registro de exportación deben completarse siete días después del despacho de aduana. Si hay algún retraso, escriba el motivo.

(7) Debe comunicarse con la fábrica la mañana de la entrega para confirmar el tiempo de envío, el número de camión y la hora de llegada, y notificar al agente de aduanas inmediatamente cuando se confirme.

(8). ) Si el día del despacho de aduana no se puede determinar el envío desde fábrica, se deberá modificar la información inmediatamente y se realizará la declaración de aduana.

(9) Si la mercancía no se entrega. Al mismo tiempo, se deben registrar y registrar los aranceles y cargos aduaneros incurridos. Complete el monto que debe deducirse al firmar el formulario de aprobación de pago y preste atención a deducirlo al solicitar el pago. el asistente de carga tiene mercancías que han sido despachadas por la aduana el día, todas las mercancías deben llegar y haber sido despachadas para el despacho de aduana.

(11) El asistente de carga debe esperar hasta que ingrese la mercancía. el patio de contenedores se haya entregado correctamente antes de preparar el "Formulario de aprobación de pago de pedidos del departamento comercial"

(10) 2) La factura de envío de la fábrica debe emitirse con la fecha y los accesorios el día de la entrega. en lotes, la factura debe emitirse el mismo día para cada envío (libras de mercancía), y no puede retrasarse antes de la entrega

(13) Si la fábrica ha entregado la mercancía al patio de contenedores antes. despacho de aduana y necesita devolver impuestos sobre mercancías o derechos de aduana, retendrá temporalmente el 50% al solicitar el pago y anótelo en el formulario de aprobación de pago. Comprenda esto.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Asistente de Almacenamiento Debe verificar con el agente de aduanas y la empresa naviera si efectivamente las mercancías se exportan correctamente. En caso afirmativo, presentar una copia de la lista detallada de exportación al contador y la otra al centro de control, y presentar la mitad. Formulario de aprobación de pago diario solicitado por el departamento de ventas al asistente de ventas.

(2) El CBC debe obtenerse al día siguiente del despacho de aduana, a menos que se exporte el pedido incorrecto, el CBC debe informarse al banco de aduanas en cualquier momento y debe obtenerse dentro de una semana a las 12:00. a más tardar. En caso contrario, deberá informarse al gerente encargado.

(3) Luego de llegar al CBC, si desea solicitar un certificado de origen del Ministerio de Economía, deberá adjuntar una FACTURA, una declaración sellada de origen de materia prima, procesamiento y corte del fábrica y copia del CBC Presentarlo al agente aduanal para solicitud de certificado de origen.

(4) Antes de obtener el B/L, se debe enviar una copia correcta del S/O al agente de aduanas para su verificación al recibir el B/L de la compañía naviera.

(5) Al recibir el B/L, verifique inmediatamente si la cantidad de material, el flete y el contenido son correctos.

(6) Si B/L necesita pagar el flete por adelantado, debe completar el formulario de aprobación de pago de tarifas diversas del departamento de ventas junto con el asistente de ventas y enviarlo al contador correspondiente. Si el gerente no está disponible, para ahorrar tiempo, puede presentar la firma del asistente de almacenamiento, es decir, enviarla al contador para el pago, y el contador la enviará al gerente, al subgerente y al asistente para que luego vuelvan a firmar.

(7) Prepare los documentos Una vez que los documentos estén completos, agregue el juego completo de documentos de pago de facturas más una copia de cada uno de los detalles de envío FACTURA, B/L y la tercera página (auditoría) de la. libro de registro de exportación. La cuarta página (factura) debe entregarse al jefe de la sección de facturas y los documentos necesarios se enviarán al banco para la factura. La tercera página de la copia del registro de exportación será enviada por el facturador. Jefe de Sección para la auditoría El plazo no excederá de siete días a partir de la fecha del despacho aduanero. En caso de existir algún retraso, se deberá por escrito a cada administrador descontarle intereses y sancionar al asistente.

(8) Archive los documentos aprobados y envíelos al cliente. Después de que el asistente de ventas envíe las copias al gerente a cargo, se enviarán por correo por separado y se marcarán como "Archivar" en la copia de presentación. y entregado al centro de distribución.

(9) El jefe de la sección de transferencia de letras recibe el certificado de liquidación de cambio junto con el recibo de remesa, los detalles de envío, la FACTURA y el B/L y los envía al contador correspondiente.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

Dependiendo de las necesidades de los clientes o gerentes, el asistente de almacenamiento debe hacer tres copias del OOL junto con el asistente de ventas según el cliente que esté atendiendo. El asistente de almacenamiento conservará una copia, dos copias se transferirán al asistente de ventas para que las conserve. , y el otro será presentado al gerente encargado.

------------------------------------------- -- -------------------------------------

El Departamento de Almacenamiento debe abierto todos los lunes Envíe el informe semanal del almacén al asistente administrativo antes de las 11:30 a. m., y el asistente administrativo lo enviará al asistente de carga antes del mediodía. Después de recibirlo, el asistente de carga debe completar la columna de fecha límite de L/C y envío. columna de fecha y verifique la cantidad, la marca de envío y el fabricante. Si es correcto, envíelo al asistente de ventas para su verificación y envíelo al gerente antes de salir del trabajo al mediodía todos los martes para transferirlo al asistente administrativo. error en el informe semanal de inventario del almacén, debe llamar inmediatamente al gerente de la sección de almacenamiento para averiguarlo.

------------------------------------------- ------------------------------------------------------

(1) Transferencia de facturas El jefe de sección completa el formulario y lo envía al gerente a cargo. El gerente general firma y aprueba la solicitud y la envía al jefe de sección. Al desarrollar una solicitud de carta de crédito local, se debe emitir a qué fábrica y si la tarifa de manipulación se deducirá de la fábrica.

(2) Al realizar una transferencia de dinero, se debe enviar una copia de LACAL L/C al gerente de la sección de transferencia de dinero.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Envío de pedidos nacionales Cuando los productos estén completamente despachados y ya no se utilicen, se quemarán solos.

(2) La fotocopia de la carta de crédito debe entregarse al gerente de la sección de transferencia inmediatamente cuando la mercancía esté completamente despachada y ya no se utilice.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(1 ) Verifique la marca, verifique si el número de piezas es correcto, anótelo en la parte inferior del libro de registro de exportación y registre el lote de tarifas de declaración de aduana en la columna de tarifas de declaración de aduana del libro de registro de exportación para evitar solicitudes repetidas de el agente de aduanas.

(2) Si la tarifa de declaración de aduanas excede la tarifa prescrita, el gerente debe firmar para su aprobación.

(6) Si hay casillas de impresión que no se pueden mostrar, el asistente de manipulación los firmará en el SMPL saliente. Marque las palabras "no para mostrar" y entréguelo al centro de control para su autorización, y luego el centro de control lo enviará al asistente de manejo para su custodia.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(2) Cualquier fábrica que quiera reembolsar los derechos de aduana o los impuestos de devolución de mercancías se quedará con el 50% del pago antes del despacho de aduana (incluidas las mercancías enviadas al almacén si la fábrica necesita un pago urgente). , también debería emitir primero un billete de garantía.

------------------------------------------- -- -------------------------------------

El asistente de almacenamiento recibió Cuando la cotización transferida por el asistente de ventas coincide con el pedido nacional, debe verificar si el empaque y la cantidad en la cotización son completamente consistentes con el pedido nacional. Si ocurre un error o una pregunta, debe coordinar inmediatamente con el asistente de ventas o preguntar. el gerente a cargo cómo manejarlo.

------------------------------------------- ------------------------------------------------

(2) Los problemas que pueden ocurrir con la carta de crédito son los siguientes:

1 Al recibir la carta de crédito, primero debe verificar si el monto total, la cantidad y la unidad. El precio es correcto.

2. Cuando la L/C se recibe el mismo día, si es menos de tres días antes de la fecha de vigencia, se debe presentar al gerente a cargo.

3. Por lo general, el L/C se puede dividir en lotes. Si no se puede dividir en lotes, se debe enviar al gerente a cargo.

4. Si no hay un barco directo desde el puerto local al que se pueda llegar, se debe verificar si la L/C puede ser transbordada. En caso contrario, se debe consultar al administrador a cargo. deberá pagarse al puerto de exportación que no esté designado como puerto local.