Cómo operar el código de distribución de factura electrónica
2. Ingrese a la interfaz del software de facturación y haga clic en Configuración del sistema.
3. En la interfaz de configuración del sistema, haga clic en el código del producto.
4. Después de ingresar a la interfaz de codificación del producto, haga clic en el botón Agregar.
5. Los artículos con * en la interfaz de adición de código de producto son obligatorios.
6. Hay una casilla de verificación cuadrada en el lado derecho del código de clasificación fiscal. Haga clic para ingresar a la interfaz de selección del código de clasificación.
7. Luego ingrese el código del producto para ver el código que acaba de agregar.
8. Después de agregarlo, en la interfaz de facturación, seleccione el botón de bienes y servicios sujetos a impuestos y seleccione el código de producto correspondiente para facturar.
Datos ampliados:
El código de factura es el número de producto seleccionado de la biblioteca de códigos de producto. El código de producto se puede ingresar con anticipación o manualmente durante la facturación: ingréselo con anticipación y podrá seleccionar "información del producto" de esta biblioteca de códigos de producto al completar la factura. Si lo ingresa manualmente durante la facturación, el sistema le solicitará que asigne un código a los bienes que no tienen un código de clasificación fiscal.
Las facturas especiales con IVA se producen e imprimen bajo la supervisión de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China y solo las utilizan los contribuyentes con IVA general. No sólo sirven como documentos contables importantes para que los contribuyentes reflejen sus actividades económicas, sino que también sirven como documentos legales para las obligaciones tributarias de los vendedores y el impuesto soportado por los compradores. Es una factura especial importante, determinante y legal en el cálculo y gestión del IVA.
Se debe prestar atención a la revisión de las facturas
1. Revisar el encabezado de la factura es la parte más importante y básica de la revisión de la factura. Primero, verifique si el título de la factura es el nombre completo de la empresa. Tenga en cuenta los requisitos aquí. Ya sea una factura ordinaria o una factura especial con IVA, es muy importante que el encabezado no sea incorrecto.
2. Revisión del monto de la factura Se permite que el monto de la factura sea mayor que el monto del reembolso real dentro de un cierto rango, pero es mejor ser consistente y no se permite en absoluto que sea menor que el monto. importe real del reembolso.
3. El sello de la empresa facturadora debe ser claro. Si se trata de una factura especial del IVA, evita sellarla para cubrir el valor y el contenido. Si está bloqueado, la razón más probable es que la autenticación no haya tenido éxito.
4. Evite "vender carne de perro" en el contenido de compra, venta e inventario, es decir, el capítulo de compra, venta e inventario debe estar conectado con el contenido de compra, venta e inventario, tal. como honorarios de publicidad, entonces es la factura de la empresa de publicidad. El sello de la unidad de compra, venta e inventario debe ser XX Empresa de publicidad. Evite recibir boletos falsos.