¿Cuáles son los tres tesoros de las frutas tailandesas?
Los productos de seda son la especialidad número uno de Tailandia. Ropa o pañuelos, corbatas, fundas de cojines de sofá, etc. fabricados con Tess.
Tesoros locales como nidos de pájaros, aletas de tiburón y carne de cocodrilo.
La comida también incluye anacardos, pasteles de durian, tom yum gong, azúcar de coco, etc.
Además, las joyas antiguas también son muy famosas, pero tenga en cuenta que a los tailandeses les gusta ser magníficos y la pureza de los productos de oro y plata no es muy alta.
Vietnam ha sido famoso durante mucho tiempo por sus tallas de madera y platería. Se dice que el oro en Vietnam es más barato (no verificado, así que no sé si es cierto o no).
Existe un ungüento, el ungüento Baihuhuoluo, que es muy eficaz para el reumatismo y los hematomas.
Otros incluyen frutas tropicales, snacks, etc. Ambos lados son similares, pero el sabor es diferente.
上篇: ¿Qué tal Luzhou Yunchuan Zhonghui Network Technology Co., Ltd.? 下篇: Formulario de Solicitud del Sistema de Gestión de ProveedoresUna carta al proveedor (sobre el contrato y la confirmación del producto único) El Departamento de Negociación es el único departamento que representa a la empresa en la compra de bienes e identificación de proveedores (antes de firmar el contrato). contrato) Antes de la negociación, el proveedor debe proporcionar a los negociadores el certificado de calificación del fabricante, los certificados pertinentes de los bienes y otros certificados requeridos por el gobierno para bienes especiales (el proveedor debe tener una máquina de fax, de lo contrario no ser posible cooperar) \Licencia comercial, código de organización y. Copia del certificado de registro fiscal. \x0d\☆ Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\\ ●×. de × Los resultados de la negociación se ingresan en la computadora y se transmiten a la tienda, y al proveedor se le asigna un "número de proveedor" único en el supermercado XX (el mismo proveedor suministra productos individuales de diferentes grupos de departamentos del supermercado XX y solo está marcado en el "número de proveedor") (El mismo proveedor suministra productos individuales a diferentes grupos de departamentos de ×× Supermercado, y solo agrega "número de proveedor" antes del número de grupo de departamentos para indicar la diferencia) \La lista de productos únicos de compra y venta es importante adjunto al contrato, y este adjunto es la compra y suministro de ×× Supermercado La base para vender productos individuales específicos es una descripción completa de la información básica de cada producto individual \ La lista de productos de la orden de compra y venta. firmado y confirmado tanto por compradores como por vendedores. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del producto individual en la computadora y la transmitirá a la tienda, y se la entregará a cada cliente. "código de producto único" en el supermercado ×× \ La información básica del proveedor y la información básica del producto único proporcionada por el proveedor (ajuste de producto único o embalaje/especificación/precio, etc.) están sujetas a cambios. Los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para corregir rápidamente la lista de artículos comprados y vendidos y cambiar la información básica del proveedor y la información básica de los artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el pedido, la recepción, la inspección. conciliación, y El buen desarrollo de la liquidación y otros procesos mejorará la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes \x0d\● La confirmación del contrato por parte de ambas partes no representa un compromiso con la compra de los bienes. a través del formulario de pedido de la tienda, deberá confirmar el contrato o orden de compra y venta. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el negociador \x0d\● Todas las preguntas sobre mercancías y promociones de productos deben ser resueltas por el proveedor. El Departamento de Negociación tiene Días de Recepción de Negociación con Proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para mejorar la eficiencia, programe una cita con el negociador. Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, intente notificar al negociador por fax los cambios en la información básica. el proveedor y sus productos individuales y confirmación de promociones. \Acerca del pedido/entrega/recepción de mercancías: el departamento de ventas de la tienda emite un pedido al proveedor en función de la información básica del proveedor y la información del producto individual transmitida por el departamento de negociación, combinada con la información del proveedor. estado de inventario y ventas de la tienda (los pedidos deben imprimirse en una computadora, los pedidos escritos a mano no son válidos) \x0d\● Los pedidos deben procesarse por fax al proveedor (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar la entrega e informar al departamento de auditoría de la empresa). \Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido dentro del tiempo especificado. \x0d\● Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con los pedidos. El departamento de recepción se negará a aceptar productos que no coincidan con el pedido y se negará a aceptar productos con problemas de calidad. No se puede repetir el mismo error. \El fax del pedido o la cantidad del pedido no están claros, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si el inventario es temporalmente insuficiente o está agotado, infórmelo al supervisor de ventas o gerente de cada tienda de manera oportuna y negocie una solución. Para artículos que están agotados durante mucho tiempo (más de 15 días) o que el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que el negociador pueda terminar rápidamente el negocio de la tienda en el sistema informático. y ya no ordeno. \Después de recibir los productos, solicite al proveedor que firme el formulario de pedido/inspección para confirmarlo. Si hay una devolución, confirme el precio, la cantidad y el importe de la devolución y firme el formulario de devolución. Y registre el número de serie del formulario de pedido/inspección y el pedido de devolución. \El contador de la tienda en el Departamento de Finanzas es responsable de la conciliación con los proveedores. \La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de cierre.