Formulario de Solicitud del Sistema de Gestión de ProveedoresUna carta al proveedor (sobre el contrato y la confirmación del producto único) El Departamento de Negociación es el único departamento que representa a la empresa en la compra de bienes e identificación de proveedores (antes de firmar el contrato). contrato) Antes de la negociación, el proveedor debe proporcionar a los negociadores el certificado de calificación del fabricante, los certificados pertinentes de los bienes y otros certificados requeridos por el gobierno para bienes especiales (el proveedor debe tener una máquina de fax, de lo contrario no ser posible cooperar) \Licencia comercial, código de organización y. Copia del certificado de registro fiscal. \x0d\☆ Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\\ ●×. de × Los resultados de la negociación se ingresan en la computadora y se transmiten a la tienda, y al proveedor se le asigna un "número de proveedor" único en el supermercado XX (el mismo proveedor suministra productos individuales de diferentes grupos de departamentos del supermercado XX y solo está marcado en el "número de proveedor") (El mismo proveedor suministra productos individuales a diferentes grupos de departamentos de ×× Supermercado, y solo agrega "número de proveedor" antes del número de grupo de departamentos para indicar la diferencia) \La lista de productos únicos de compra y venta es importante adjunto al contrato, y este adjunto es la compra y suministro de ×× Supermercado La base para vender productos individuales específicos es una descripción completa de la información básica de cada producto individual \ La lista de productos de la orden de compra y venta. firmado y confirmado tanto por compradores como por vendedores. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del producto individual en la computadora y la transmitirá a la tienda, y se la entregará a cada cliente. "código de producto único" en el supermercado ×× \ La información básica del proveedor y la información básica del producto único proporcionada por el proveedor (ajuste de producto único o embalaje/especificación/precio, etc.) están sujetas a cambios. Los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para corregir rápidamente la lista de artículos comprados y vendidos y cambiar la información básica del proveedor y la información básica de los artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el pedido, la recepción, la inspección. conciliación, y El buen desarrollo de la liquidación y otros procesos mejorará la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes \x0d\● La confirmación del contrato por parte de ambas partes no representa un compromiso con la compra de los bienes. a través del formulario de pedido de la tienda, deberá confirmar el contrato o orden de compra y venta. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el negociador \x0d\● Todas las preguntas sobre mercancías y promociones de productos deben ser resueltas por el proveedor. El Departamento de Negociación tiene Días de Recepción de Negociación con Proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para mejorar la eficiencia, programe una cita con el negociador. Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, intente notificar al negociador por fax los cambios en la información básica. el proveedor y sus productos individuales y confirmación de promociones. \Acerca del pedido/entrega/recepción de mercancías: el departamento de ventas de la tienda emite un pedido al proveedor en función de la información básica del proveedor y la información del producto individual transmitida por el departamento de negociación, combinada con la información del proveedor. estado de inventario y ventas de la tienda (los pedidos deben imprimirse en una computadora, los pedidos escritos a mano no son válidos) \x0d\● Los pedidos deben procesarse por fax al proveedor (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar la entrega e informar al departamento de auditoría de la empresa). \Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido dentro del tiempo especificado. \x0d\● Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con los pedidos. El departamento de recepción se negará a aceptar productos que no coincidan con el pedido y se negará a aceptar productos con problemas de calidad. No se puede repetir el mismo error. \El fax del pedido o la cantidad del pedido no están claros, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si el inventario es temporalmente insuficiente o está agotado, infórmelo al supervisor de ventas o gerente de cada tienda de manera oportuna y negocie una solución. Para artículos que están agotados durante mucho tiempo (más de 15 días) o que el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que el negociador pueda terminar rápidamente el negocio de la tienda en el sistema informático. y ya no ordeno. \Después de recibir los productos, solicite al proveedor que firme el formulario de pedido/inspección para confirmarlo. Si hay una devolución, confirme el precio, la cantidad y el importe de la devolución y firme el formulario de devolución. Y registre el número de serie del formulario de pedido/inspección y el pedido de devolución. \El contador de la tienda en el Departamento de Finanzas es responsable de la conciliación con los proveedores. \La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de cierre.
Para ahorrar tiempo, el proveedor debe informar el monto al contador por fax durante el período de conciliación. El contador responderá al proveedor por teléfono a más tardar el tercer día después de confirmar la recepción del fax si el monto es consistente. Si hay alguna discrepancia, ambas partes deben concertar una cita para una revisión detallada. \Una vez completada la conciliación, emita una factura con IVA basada en el monto verificado por ambas partes y solicite al proveedor que envíe la factura de impuestos al Departamento de Finanzas al menos 7 días antes de la fecha de liquidación para garantizar el pago a tiempo. \Para los proveedores que manejan la liquidación por primera vez, proporcione\certificado del representante de liquidación autorizado de la empresa, incluido el membrete de la empresa, el nombre y la firma del representante de la liquidación y el sello de la empresa. \x0d\☆ Copia del DNI del representante de la liquidación sellada por la empresa (tamaño de papel A4). \x0d\☆ Cuenta bancaria y número de cuenta del proveedor. \Si el cheque de un proveedor rebota, indique en un papel con membrete sellado de la empresa por qué el cheque fue anulado y pague una tarifa de procesamiento de $10. Los cheques se volverán a emitir dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha en que el Departamento de Finanzas reciba el cheque cancelado. \Si se pierde el cheque de un proveedor, se debe informar inmediatamente al banco donde el supermercado xxx tiene una cuenta. Si el cheque no se presenta de manera fraudulenta, Finanzas volverá a emitir el cheque 30 días a partir de la fecha del informe del proveedor. \Acerca de la división del trabajo Los negociadores del Departamento de Negociación son responsables de: firma y rescisión de proveedores, aumento, rescisión y cambios en el precio unitario, cambios en las actividades promocionales, tarifas de patrocinio, etc. \x0d\\● El Departamento de Finanzas es responsable de: aprobar y cobrar todas las tarifas de patrocinio confirmadas por los negociadores del Departamento de Negociación Regional y los proveedores. \El Vendedor/Supervisor del Grupo de Ventas/Recepción de Tienda es responsable de: pedidos, inspección y devoluciones. \Contador del Departamento de Contabilidad/Finanzas de la tienda es responsable de: conciliación, cierre y compensación. \El gerente de ventas de la tienda es responsable de: arrendamiento a largo plazo de los estantes de las tiendas, publicidad en las tiendas. \Si los proveedores encuentran problemas en los aspectos anteriores, pueden quejarse ante el Departamento de Negociación: Gerente de Negociación/Gerente de Distrito; en tienda: en tienda: gerente de tienda. \Acerca de otros requisitos para los negocios (● En nuestra cooperación, ambos esperamos ofrecer a los clientes productos de alta calidad al precio más bajo, para que podamos ganar más clientes. Para ambos, esto significa un aumento en las ventas y los negocios. volumen Para este fin, el Supermercado xxx debe tener el costo más bajo. \ Para promover las ventas en la tienda, el Supermercado XX requiere que los proveedores participen activamente en las actividades promocionales y apoyen las promociones, aperturas de nuevas tiendas y celebraciones de la tienda. más y hacer sugerencias en términos de ajustes de productos, ajustes de precios, actividades promocionales, etc., y están dispuestos a compartir el desempeño de las ventas y la información del mercado con los proveedores ×× Supermarket requiere que los proveedores cooperen de buena fe y se proporcionen todos los cupones y materiales de certificación. debe ser legal y legal, los productos proporcionados a la tienda deben ser consistentes con los productos seleccionados por los negociadores durante la negociación \ Si los problemas de calidad del producto dan lugar a quejas de los clientes o inspecciones y sanciones por parte de departamentos profesionales gubernamentales, las pérdidas relevantes de ××. El supermercado será compensado por el proveedor. × El supermercado estipula que todas las negociaciones comerciales deben llevarse a cabo con negociadores en la sala de negociaciones de la empresa y todas las actividades comerciales están abiertas al público. \ Todas las actividades comerciales del supermercado son abiertas y transparentes para proteger el intereses tanto de nuestros socios como de los derechos e intereses de nuestros clientes. La integridad de nuestros empleados ×× Supermarket cree que cualquier beneficio (como sobornos, obsequios u otros beneficios) otorgado por los proveedores a los empleados de negociación o de negocios conducirá a un aumento. en costos operativos y gastos innecesarios para ambas partes, y no queremos que esto suceda, por lo que XX Supermarket estipula: Ningún empleado de XX Supermarket, independientemente de su cargo, puede aceptar obsequios de empresas o personas con las que tenga relaciones comerciales. XX Supermarket, independientemente de su puesto. No está permitido aceptar obsequios, propinas, dinero en efectivo ni otras formas de obsequios de empresas o personas que tengan relaciones comerciales con XX Supermarket para beneficio personal. Estos obsequios incluyen: entradas para eventos de entretenimiento, valores y dinero en efectivo. o reembolsos de mercancías, viajes, obsequios navideños, banquetes, etc. pagados por los proveedores. \ Este reglamento exige que los proveedores brinden apoyo y cooperación. Si el proveedor soborna a XX empleados del supermercado para beneficio personal, la cooperación terminará si XX empleados sobornan. beneficio personal. Si un proveedor exige o utiliza su autoridad para suprimir la cooperación normal del proveedor, infórmelo directamente al departamento de auditoría de la empresa.