Cómo hacer puré de patatas y carne de cerdo deshebrada guisada
Método/Pasos
Primero cortamos la panceta de cerdo en trozos pequeños de aproximadamente 1cm
Lavamos las patatas, las pelamos y las cortamos en trozos
Prepara 2-3 anís estrellado, 3-4 dientes de ajo y una docena de granos de pimienta
Calienta la sartén con aceite, cuando esté al 60% caliente, vierte la panceta de cerdo en rodajas y revuelve. -freír hasta que estén doradas
p>Saca los trozos de carne frita, deja el aceite en la olla para su uso posterior y prepara la salsa de fideos dulces y la salsa de soja light
Vierte el anís estrellado y granos de pimienta de Sichuan en la olla, sofreír hasta que estén fragantes, luego agregar los dientes de ajo y Pixian Douban, sofreír unas cuantas veces, luego agregar la panceta de cerdo frita cortada en cubitos, luego agregar la salsa de fideos dulces y la salsa de soja ligera. /p>
Luego agregue las papas cortadas en la olla y saltee durante 2-3 minutos, hasta que las papas estén medio cocidas (translúcidas), agregue agua para cubrir las papas, tape la olla y deje hervir.
Después de hervir, bajar a fuego lento y cocinar a fuego lento durante 10 minutos. Después de que se reduzca el jugo, agregar un poco de sal y glutamato monosódico, retirar de la olla.
Finalmente, servir en una fuente. plato, espolvorear con cebolla verde picada y ¡un delicioso guiso de patatas está listo!
FIN
Notas
Elige patatas con corazón amarillo, que están más ricas que las patatas arena
Si la panceta es más gorda, puedes freírlo más. Tómate un momento y expulsa el aceite
上篇: Ensayo "Cocinar té para entender la vida" 下篇: ¿Qué hace ser cajero en un hotel? (1) Procedimientos de conteo y clasificación de recibos de efectivo El cajero y el capataz de caja abrirán las bolsas de efectivo colocadas en la caja fuerte el día anterior una por una y verificarán si el monto en efectivo coincide con el monto registrado en la bolsa de efectivo. Si los importes registrados en los libros de registro de entrega de efectivo y de recibos de efectivo son consistentes. (2) Programación de la hoja de registro de efectivo del cajero La hoja de registro de efectivo del cajero se divide en dos partes: la primera parte es el efectivo real recibido, que refleja el efectivo real recibido por cada departamento comercial del hotel, cada turno y cada cajero; La segunda parte es la Parte de efectivo por cobrar, refleja el monto real de las cuentas por cobrar para cada departamento comercial del hotel, cada turno y cada cajero. El cajero de ingresos debe completar el efectivo pagado por cada cajero por turno en el "Libro de registro de transferencia de ingresos en efectivo" y, al mismo tiempo, enviar el recibo oficial del Departamento de Finanzas a este formulario. El monto total en esta hoja de registro es el total de recibos en efectivo que deben depositarse en el banco ese día. (3) Preparación del informe diario de ingresos en efectivo El informe diario de ingresos en efectivo se prepara completando el formulario de registro de efectivo del cajero. Es a la vez una explicación complementaria y un resumen del formulario de registro de caja. El cajero de ingresos organiza los recibos oficiales del departamento financiero en orden, completa la unidad de pago, el monto del pago, el número de cheque, etc. uno por uno de acuerdo con los requisitos del formato de registro y luego envía el efectivo total desde la oficina principal. , departamento de catering, departamento de recreación y otros departamentos comerciales respectivamente. Ingrese este formulario y el total debe coincidir con el registro de caja del cajero. Este formulario servirá como documento original para que el Departamento de Finanzas prepare los documentos de ingreso de efectivo. (4) Verificación de saldo: 1. El propósito es evitar que el comprobante de pago (estado de cuenta) del cajero se filtre al cajero o sea auditado. 2. El cajero resume los comprobantes de pago (declaraciones de liquidación de pagos) recibidos ese día y los envía al auditor para la verificación del saldo. El auditor debe verificar una por una la copia de verificación del comprobante de pago presentada por el pagador el día con la copia de caja presentada por el cajero y sellarla con un sello privado. Si el comprobante de pago solo tiene el sello del cajero y no tiene sello de auditoría, deberá registrarse como número positivo en el “Formulario de Registro de Diferencias” si la auditoría está relacionada pero el cajero no, deberá registrarse como negativo; número en el "Formulario de Registro de Diferencia". La fecha de inscripción se basará en la fecha del comprobante de pago (informe de pago). 3. En el formulario de registro, el comprobante de pago (informe de pago) se divide en cuatro partes para el registro: grupo de cajeros de recepción, grupo de cajeros de restaurante, otros departamentos y departamentos de cooperación. Durante el proceso de llenado del formulario de registro, el nombre del pagador y el monto numérico deben ser correctos y claros, los números positivos y negativos deben ser claros y cada número positivo y negativo debe ser consistente. 4. Si el comprobante de pago (formulario de liquidación de pago) de la lista no ha registrado la diferencia al día siguiente, se deberá averiguar el motivo de inmediato. Si hay un error en el registro, se debe corregir inmediatamente, sellar el cambio con un sello privado y explicar el motivo en la columna de observaciones, si no se entrega el comprobante, se debe informar inmediatamente el motivo; al gerente como una infracción grave. Una vez completada la verificación del saldo, devuelva el comprobante al cajero; después de registrar el formulario de verificación del saldo al final del mes, debe entregarse al contador para su archivo. (5) Procedimientos para la preparación de extractos bancarios diarios. Los extractos bancarios diarios se crean en función de las diferentes cuentas del hotel en el banco. El estado de cuenta se divide en dos partes según los depósitos reales. 1. Parte de ingresos: complete de acuerdo con el contenido del registro diario de ingresos en efectivo. El monto entre paréntesis refleja el RMB y se transfiere al extracto diario del banco en RMB en función de este monto. 2. Gasto. Según el grupo de cuentas por pagar del Departamento de Finanzas, complete uno por uno el número de desembolsos bancarios del día. (6) Procedimientos de reembolso de desembolso de efectivo Los desembolsos de efectivo del hotel son completados por cada departamento comercial. Dependiendo de la naturaleza, el efectivo solo se puede retirar de la oficina de caja con la aprobación del gerente del departamento, la revisión del gerente del departamento de finanzas y la aprobación por escrito del gerente general o de la persona autorizada del gerente general. Después de recibir el comprobante de reembolso, el cajero debe verificar primero si los procedimientos de firma están completos y si los procedimientos de aceptación están completos. Después de la verificación, se puede aceptar efectivo. El cajero resume los comprobantes de pago en efectivo del día y los envía al gerente del departamento de finanzas para su aprobación. La contabilidad de gastos verificará que no haya errores y se emitirán cheques en efectivo para reponer el fondo de reserva. (7) Procedimientos de registro del libro de caja El diario de registro debe registrarse uno por uno según el contenido del negocio. El resumen comercial registrado debe ser conciso y directo, y los números no deben modificarse. Si se producen errores de registro, se deben utilizar métodos de corrección correctos para remediarlos. Al registrar cuentas, el principio debe ser que hay préstamos y empréstitos, y los préstamos deben ser recíprocos, para que puedan liquidarse día a día. El saldo de una cuenta de efectivo es una cantidad fija de capital de trabajo. (8) Procedimientos de trabajo para verificar los fondos de reserva. El cajero debe trabajar con el supervisor de auditoría para verificar el capital de trabajo interno del hotel de vez en cuando, y supervisar y verificar si existe alguna malversación de capital de trabajo o liquidación de cuentas con pagarés en. cada posición. Antes de realizar controles aleatorios, se debe realizar un trabajo de confidencialidad para reflejar la autenticidad. El procedimiento de trabajo es el siguiente: Primero se cuenta todo el efectivo en la caja de seguridad de cada puesto, se completa la lista de verificación de caja chica uno por uno en orden de valor nominal y se calcula la cuota, que debe ser consistente con la suma. de caja chica recibida y el informe de caja de la clase. Si hay alguna inconsistencia, pertenece a los párrafos largos y cortos.