Informe resumido del trabajo personal del cajero
Informe resumido del trabajo personal del cajero 1
Al observar el trabajo del cajero en los últimos tres meses, podemos ver si esto fue un error. Finalmente, logramos algunos resultados y experiencia. A continuación, resumiré el trabajo del cajero de la siguiente manera. Por favor envíenos sus valiosos comentarios.
Antes que nada, hablemos de errores, carencias y experiencias.
Antes el trabajo contable se hacía en las empresas. No existen operaciones y prácticas especiales para el negocio de caja. Siempre se ha considerado un "truco de magia" para controlar los insectos. Pero en el trabajo de caja muchos errores parten de esta mentalidad.
El primer error es el de escribir un cheque.
Requisitos del sistema: Los cheques deben estar escritos de forma ordenada y no pueden escribirse con bolígrafo ni modificarse. Mi escritura habitual es demasiado débil, mis trazos son inconsistentes y no puedo escribir. Finalmente, el nombre de la empresa donde se paga el cheque está escrito claramente y el sello reservado por el banco también es un truco. El sello es estresante, repetido y será devuelto por el banco, retrasando el trabajo.
Con base en las necesidades comerciales anteriores, este artículo combina mi experiencia en implementación de software y conocimientos informáticos en una empresa de software para desarrollar el sistema e_cel, que resuelve las deficiencias en el trabajo real y mejora la eficiencia del trabajo.
Se puede comprobar que la humildad y la seriedad son la base para hacer bien todo tipo de trabajo, y sólo combinando aprendizaje y práctica podremos conseguir resultados. En la universidad, los conocimientos aprendidos no se pueden utilizar para resolver problemas específicos. No tiene sentido porque no tenemos ningún problema delante de nosotros y el resultado es abordar un problema concreto.
Logros
Durante este periodo realicé las siguientes labores específicas en finanzas y back office.
1. Manejar el reembolso de gastos, el cobro y pago de efectivo y cheques en estricto apego a los requerimientos del sistema financiero.
2. Pagar los salarios a los empleados de la unidad puntualmente el octavo día hábil de cada mes.
3. Registrar los diarios de efectivo y depósitos de manera oportuna. A finales de mes se preparará un estado de conciliación del saldo bancario.
4. Redactar documentos financieros, económicos y de personal y emitirlos, distribuirlos, archivarlos y conservarlos en tiempo oportuno.
5. Registro de asistencia del supervisor y arreglos de agua potable en la oficina.
6. Prepare XXX para el negocio de cobro diario y mantenga XXX en blanco y otros cheques.
7. Desarrollar un sistema de impresión de plantillas de facturas para la plataforma e_cel.
8. Rellenar el formulario de declaración de impuestos local.
9. Completar el trabajo asignado por el director financiero.
El trabajo de un cajero parece sencillo, pero es difícil de realizar. La consecución de logros es inseparable de la paciencia y el ejercicio físico invisible de los jefes de unidad. Tres meses de capacitación en el trabajo llevaron mi nivel de trabajo financiero a un nivel superior. Debe entenderse que hacer un buen trabajo como cajero nunca puede describirse como "simple", y mucho menos como "habilidad para tallar insectos". Es la primera línea del trabajo económico, la puerta de entrada a los ingresos y gastos fiscales, y ocupa una posición importante.
Esfuerzos futuros
Como cajero calificado, debes tener las siguientes condiciones básicas: aprender, comprender y dominar las políticas, regulaciones y sistemas de la empresa, y mejorar continuamente tu nivel y conocimiento comercial y habilidades . El segundo es formular un sistema de control interno para los puestos de la unidad y desempeñar el papel de control y supervisión financiera. 3. Los cajeros deben observar una buena ética profesional. Los cajeros deben tener una fuerte sensación de seguridad. El efectivo, los valores negociables, los billetes y diversos sellos deben tener un departamento de custodia interno, y cada departamento realizará sus propias funciones y se controlará entre sí. 4. Buen potencial de comunicación. El carácter es la capacidad de comunicarse con las empresas, los impuestos, la seguridad social y otras unidades.
Las anteriores son algunas de mis experiencias y entendimientos en los últimos tres meses. Este es también el proceso de combinar lo que aprendí en el trabajo con la práctica. En el futuro, trabajaré y estudiaré, haré esfuerzos y lucharé incansables, planificaré el trabajo de caja, trabajaré duro y me esforzaré por realizar el valor de mi vida.
Aquí me gustaría agradecer personalmente a los líderes y colegas de la empresa por su apoyo y preocupación por mi trabajo y mi vida. Esta es la mayor afirmación y estímulo para mi trabajo.
¡Muchas gracias!
Informe resumido del trabajo personal del cajero 2
En 20___, continuaremos haciendo contabilidad financiera diaria, fortaleceremos la gestión financiera, promoveremos la gestión estandarizada y fortaleceremos el aprendizaje y la educación del conocimiento financiero. Haga planes a largo plazo y arreglos a corto plazo para el trabajo financiero. Hacer que el trabajo financiero funcione mejor en un entorno estandarizado e institucionalizado. El cajero financiero ha formulado especialmente un plan de trabajo personal para 20___.
1. Participar en la educación continua para el personal financiero. El personal financiero debe participar en la educación continua para el personal financiero organizada por la Oficina de Finanzas cada año.
En primer lugar, participar en la educación continua para el personal financiero, comprender el marco del nuevo sistema de estándares y dominar y comprender el contenido, los puntos clave y la esencia de los nuevos estándares. Cumplir plenamente con los requisitos de las nuevas normas y aplicar hábilmente las nuevas normas. , manejar cuentas y preparar estados y formularios relacionados con finanzas. Después de participar en educación continua, presentar un informe de estudio.
2. Reforzar la estandarización de la gestión del efectivo y realizar la contabilidad diaria.
1. De acuerdo con el nuevo sistema, las normas y la situación actual, llevar la contabilidad y hacer un buen trabajo en el trabajo financiero.
2. Mientras haces un buen trabajo, gestiona la coordinación con otros departamentos.
3. Realizar el trabajo normal de contabilidad de caja. Según el sistema financiero, nos ocupamos de los negocios de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria, y nos esforzamos por aumentar los ingresos y reducir los gastos, para que los fondos limitados puedan realmente desempeñar su papel y proporcionar seguridad financiera a la empresa. Fortalecer la contabilidad de gastos diversos. Mantenga las cuentas de manera oportuna, prepare informes de caja diarios y hojas de resumen, y envíelos al gerente general para su conservación antes del comienzo del mes. Siga estrictamente los procedimientos de cobranza de cheques y emita cheques en efectivo y transfiera cheques según sea necesario.
4. El personal financiero debe adherirse al principio de responsabilidad laboral, actuar imparcialmente y predicar con el ejemplo.
5. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.
Las medidas de opinión personal requieren una gestión financiera científica, una contabilidad estandarizada, un control integral de costos, una supervisión reforzada y un trabajo meticuloso para reflejar verdaderamente el papel de la gestión financiera. Las operaciones financieras tienden a ser más racionales y saludables, y más acordes con el ritmo de desarrollo de las empresas.
En resumen, en el nuevo año, aprovecharé la reforma como una oportunidad para continuar fortaleciendo la gestión de efectivo, mejorar las capacidades operativas corporativas, aprovechar al máximo las funciones financieras y completar activamente varios planes de trabajo para el año. y maximizar Servir a la empresa. Hacer mayores contribuciones al desarrollo constante de la empresa.
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Ha pasado otro año en un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado casi un año desde que asumí el cargo de cajero financiero del Hospital Ortopédico a finales de _ _ _. Al recordar el año pasado, me siento profundamente conmovido. Durante este período, mi trabajo financiero recibió un fuerte apoyo y ayuda entusiasta de líderes, colegas y departamentos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento.
La responsabilidad laboral del cajero es gestionar y supervisar las actividades financieras de todo el hospital. El trabajo de cajera es un trabajo de "suegra" y relativamente complicado, a diferencia de otros departamentos clínicos, los números y los resultados hablan por sí solos. Pero desde que asumí el cargo, amé mi trabajo, me mantuve fiel a mi puesto, tuve los pies en la tierra, trabajé con diligencia y desempeñé fielmente mis deberes. El resumen del trabajo del año pasado es el siguiente:
1. Ama tu trabajo, haz un buen trabajo en la contabilidad y gestión financiera del hospital, no temas las dificultades, sirve con entusiasmo y desempeña el papel que te corresponde. tu posición.
A medida que aumenta el volumen de negocios del hospital, también aumenta la carga de trabajo contable. Desde que asumí el cargo, he estado trabajando horas extras para manejar cuidadosamente las cuentas mensuales y completarlas a tiempo. Familiarízate rápidamente con tus tareas laborales, conoce el plan de gestión hospitalaria, calcula el salario variable del primer trimestre y págalo puntualmente según sea necesario.
Empiezo a revisar a los pacientes dados de alta uno por uno el __ día de cada mes, luego los imprimo y se los entrego a la jefa de enfermería, farmacia y jefe de la sección médica de cada departamento para su verificación. Una vez reconocidos, se registran en los ingresos del hospital. Antes del primer día de cada mes se deben procesar las cuentas del mes anterior, imprimir los comprobantes contables y estados financieros, encuadernarlos en un libro y archivarlos para su custodia. _ Antes de la fecha, presentar el estado financiero mensual del mes anterior al departamento competente y presentar el estado de pérdidas y ganancias del negocio y el cuadro comparativo resumido de ingresos del mes anterior a la dirección del hospital.
Al mismo tiempo, ingrese nuevos activos fijos, mantenga los activos fijos en el software de administración de activos fijos consistentes con las cuentas financieras y envíe el informe anual de activos fijos a la Oficina de Activos Estatales del condado en un oportunamente al final del año. Cada trimestre se deben calcular los ingresos de cada departamento y los ingresos personales.
Según el plan de gestión hospitalaria, el salario variable del personal de cada departamento debe calcularse de forma real y realista. Una vez formado el borrador, se presentará a los líderes del hospital para su aprobación y luego los salarios variables de los empleados del hospital se cobrarán a tiempo.
Mientras realiza el trabajo anterior, fortalezca la gestión de facturas e implemente estrictamente la gestión de invalidación de facturas de compra en la sala de caja, el departamento de enfermería y el cajero. Las tasas de matrícula pagadas por los estudiantes se ingresan en la computadora de manera oportuna de acuerdo con los recibos como referencia, y las tasas de matrícula de los estudiantes se verifican una por una al recibir los recibos. Damos una calurosa bienvenida a todo estudiante que solicite información sobre el costo de la matrícula y siempre se dedican a su trabajo con dedicación, entusiasmo y paciencia. Considere siempre su posición como la ventanilla de servicio del hospital.
El trabajo del departamento financiero es como un anillo anual. El final de un mes de trabajo significa el comienzo del trabajo del mes siguiente. Aunque es complicado y trivial y no tiene muchas ideas nuevas, como elemento vital del funcionamiento normal del hospital, siento profundamente el valor de mi puesto, por eso, en el trabajo real, he desarrollado un trabajo riguroso y meticuloso basado en el. principios de objetividad, rigor y meticulosidad. Al manejar cada transacción contable, debemos buscar la verdad en los hechos, revisar cuidadosamente, fortalecer la supervisión, revisar cuidadosamente los gastos que requieren firma personal, garantizar la autenticidad, legalidad, precisión e integridad de la información contable y aprovechar plenamente el papel de la contabilidad financiera. y supervisión.
En segundo lugar, deficiencias en el trabajo
1. Todavía existe una cierta brecha entre el conocimiento profesional y la experiencia de gestión y los requisitos laborales.
2. Las ideas para realizar el trabajo no son lo suficientemente amplias y falta espíritu de innovación.
3. Parte del trabajo diario no es detallado ni profundo, y la gestión sigue siendo superficial y no tiene ningún efecto real. En respuesta a esta situación, el foco de mi trabajo futuro debería ser cómo hacer el trabajo más detallado y fortalecer las funciones de supervisión y gestión financiera en el futuro.
3. Plan de trabajo para el próximo año
1. Continuar haciendo un buen trabajo en base financiera y contabilidad, fortaleciendo la comunicación entre el Departamento de Finanzas y los distintos departamentos, participando activamente en el proceso. actividades comerciales del hospital, y lograr comprender de antemano, analizar después, fortalecer la predicción y el análisis de datos financieros, comunicarse con varios departamentos de manera oportuna cuando se encuentren problemas y diferencias, y descubrir los motivos de la corrección.
2. Innovar ideas, fortalecer la gestión y supervisión financiera, verificar omisiones y cubrir vacantes, trabajar en profundidad y detalle, fortalecer la supervisión de ingresos y gastos financieros, garantizar que los ingresos hospitalarios no fluyan y Los fondos del hospital se pueden utilizar de manera razonable y efectiva, de modo que el hospital pueda obtener ganancias.
Informe Resumen de Trabajo Personal de Cajero 4
En _ _ _ todos los departamentos de nuestra empresa han obtenido resultados gratificantes. Como cajero, he cumplido con mis debidas responsabilidades en los cuatro aspectos de cobranza, pago, reflexión, supervisión y gestión, especialmente durante el período de la influenza H1N1, fui a tiempo a bancos, seguros y otros lugares públicos. Resumen: El año pasado, mientras mejoraba constantemente los métodos de trabajo, completé con éxito el siguiente trabajo:
1. Resumen del trabajo del cajero del hotel: trabajo diario durante el período de la influenza A.
1. Póngase en contacto con los departamentos pertinentes del banco para completar el pago del salario de los empleados de manera ordenada.
4. Limpiar la lista de deudas de los clientes y cooperar con los departamentos pertinentes para completar el cobro de las deudas.
3. Consultar la lista de seguros, realizar los trámites de traspaso con la compañía aseguradora y solicitar un seguro de accidentes para nuestros empleados.
4. Elaborar diversos estados financieros y estados estadísticos del año _ y enviarlos oportunamente a las autoridades pertinentes.
2. Resumen del trabajo de caja del hotel: otros trabajos.
1. De acuerdo con la evaluación de la empresa, texto original: Prepare la información financiera requerida y envíela a la oficina a tiempo.
3. Dar la bienvenida a la inspección de las cuentas de nuestra empresa por parte del departamento de auditoría, hacer un buen trabajo de autoexamen y autocorrección en la etapa inicial, hacer estadísticas sobre los problemas que puedan surgir durante la inspección y enviarlas. al liderazgo para su revisión.
Según el despliegue de la empresa, llevaremos a cabo actividades de bienestar social y trabajos de socorro para los empleados necesitados.
En el trabajo de caja de este año;
1. Implementar estrictamente el sistema de liquidación y administración de efectivo, verificar el efectivo y las cuentas con los contadores e informar y manejar cualquier discrepancia en los montos de efectivo en un manera oportuna.
3. Recaudar oportunamente los ingresos de la empresa, emitir recibos, cobrar el efectivo oportunamente y depositarlo en el banco, y nunca pagar en efectivo.
3. Pagar los salarios de los empleados y otras cuentas por pagar de manera oportuna según la base proporcionada por el contador.
4. Cumplir con los procedimientos financieros y una contabilidad estricta (las facturas deben estar firmadas por el manejador, el aceptador y el aprobador antes del reembolso).
3. Resumen del trabajo del cajero del hotel
(1) Procedimientos de conteo y disposición de recibos de efectivo El cajero y el capataz del cajero abrirán las bolsas de efectivo colocadas en la caja fuerte el día anterior. uno y verifique que el monto en efectivo sea consistente con el monto registrado en la bolsa de efectivo. Si los importes registrados en los libros de registro de entrega de efectivo y de recibos de efectivo son consistentes.
(2) Programación de la tabla de registro de efectivo del cajero La tabla de registro de efectivo del cajero se divide en dos partes: la primera parte es la parte de efectivo recibido real, que refleja el efectivo real recibido por cada departamento comercial, cada uno turno y cada cajero del hotel; la segunda parte es la parte de efectivo por cobrar, que refleja el monto real de las cuentas por cobrar para cada departamento comercial del hotel, cada turno y cada cajero. El cajero de ingresos debe completar el efectivo pagado por cada cajero por turno en el "Libro de registro de transferencia de ingresos en efectivo" y, al mismo tiempo, enviar el recibo oficial del Departamento de Finanzas a este formulario. El monto total en esta hoja de registro es el total de recibos en efectivo que deben depositarse en el banco ese día.
(3) Elaboración del estado de resultados de caja diario El estado de resultados de caja diario se prepara con base en la cumplimentación del formulario de registro de caja del cajero. Es a la vez una explicación complementaria y un resumen del formulario de registro de caja. El cajero de ingresos organiza los recibos oficiales del departamento financiero en orden, completa la unidad de pago, el monto del pago, el número de cheque, etc. uno por uno de acuerdo con los requisitos del formato de registro y luego envía el efectivo total desde la oficina principal. , departamento de catering, departamento de recreación y otros departamentos comerciales respectivamente. Ingrese este formulario y el total debe coincidir con el registro de efectivo del cajero. Este formulario servirá como documento original para que el Departamento de Finanzas prepare los documentos de ingreso de efectivo.
(4) Verificación de saldo
1. El propósito es evitar que el comprobante de pago (estado de cuenta) del cajero se filtre al cajero o sea revisado.
2. El cajero resume los comprobantes de pago (declaraciones de liquidación de pagos) recibidos ese día y los envía al auditor para verificación del saldo. El auditor debe verificar una por una la copia de verificación del comprobante de pago presentada por el pagador el día con la copia de caja presentada por el cajero y sellarla con un sello privado. Si el comprobante de pago solo tiene el sello del cajero y no tiene sello de auditoría, deberá registrarse como número positivo en el “Formulario de Registro de Diferencias” si la auditoría está relacionada pero el cajero no, deberá registrarse como negativo; número en el "Formulario de Registro de Diferencia". La fecha de inscripción se basará en la fecha del comprobante de pago (informe de pago).
3. En el formulario de registro, el comprobante de pago (informe de pago) se divide en cuatro partes para el registro: el grupo de cajeros de recepción, el grupo de cajeros de restaurante, otros departamentos y los departamentos de cooperación. Durante el proceso de llenado del formulario de registro, el nombre del pagador y el monto numérico deben ser correctos y claros, los números positivos y negativos deben ser claros y cada número positivo y negativo debe ser consistente.
4. Si el comprobante de pago (formulario de liquidación de pago) de la lista no ha registrado la diferencia al día siguiente, se deberá averiguar el motivo de inmediato. Si hay un error en el registro, se debe corregir inmediatamente, sellar el cambio con un sello privado y explicar el motivo en la columna de observaciones, si no se entrega el comprobante, se debe informar inmediatamente el motivo; al gerente como una infracción grave. Una vez completada la verificación del saldo, devuelva el comprobante al cajero; después de registrar el formulario de verificación del saldo al final del mes, debe entregarse al contador para su archivo.
V Procedimiento de elaboración de extractos bancarios diarios. Los extractos bancarios diarios se crean en función de las diferentes cuentas del hotel en el banco. El estado de cuenta se divide en dos partes según los depósitos reales.
1. Parte de ingresos: complete de acuerdo con el contenido del registro de ingresos en efectivo diarios. El monto entre paréntesis refleja el RMB y se transfiere al extracto diario del banco en RMB en función de este monto.
2. Gasto. Según el grupo de cuentas por pagar del Departamento de Finanzas, complete uno por uno el número de desembolsos bancarios del día.
(6) Procedimiento de reembolso de desembolso de efectivo Los desembolsos de efectivo del hotel son cumplimentados por cada departamento comercial. Dependiendo de la naturaleza, el efectivo solo se puede retirar de la sala de caja con el consentimiento del gerente del departamento, la revisión del gerente del departamento de finanzas y la aprobación por escrito del gerente general o de la persona autorizada del gerente general. Después de recibir el comprobante de reembolso, el cajero debe verificar primero si los procedimientos de firma están completos y si los procedimientos de aceptación están completos. Después de la verificación, se puede aceptar efectivo. El cajero resume los comprobantes de pago en efectivo del día y los envía al gerente del departamento de finanzas para su aprobación. La contabilidad de gastos verificará que no haya errores y se emitirán cheques en efectivo para reponer el fondo de reserva.
(7) Los procedimientos de registro del libro de caja. Los diarios de registro deben registrarse uno por uno según el contenido del negocio. El resumen comercial registrado debe ser conciso y directo, y los números no deben modificarse.
Si se producen errores de registro, se deben utilizar métodos de corrección correctos para remediarlos. Al registrar cuentas, el principio debe ser que hay préstamos y empréstitos, y los préstamos deben ser recíprocos, para que puedan cerrarse diariamente. El saldo de una cuenta de efectivo es una cantidad fija de capital de trabajo.
(8) Procedimientos de trabajo para verificar la caja chica. El cajero de ingresos debe trabajar con el supervisor de auditoría para verificar el capital de trabajo interno del hotel de vez en cuando, y supervisar y verificar si hay malversación de capital de trabajo o. Uso de pagarés para saldar deudas en cada puesto. Se debe mantener la confidencialidad antes de los controles aleatorios para reflejar la autenticidad. El procedimiento de trabajo es el siguiente: Primero se cuenta todo el efectivo en la caja de seguridad de cada puesto, se completa la lista de verificación de caja chica uno por uno en orden de valor nominal y se calcula la cuota, que debe ser consistente con la suma. de caja chica recibida y el informe de caja de la clase. Si hay alguna inconsistencia, pertenece a los párrafos largos y cortos. Cuando hay un pago a largo plazo, se debe emitir un recibo financiero formal de inmediato y se debe entregar el monto excedente, si ocurre un pago insuficiente, el propio cajero y el jefe del departamento son responsables de redactar un informe escrito, aclarando los motivos; el pago insuficiente y presentarlo al Departamento de Finanzas para que proporcione opiniones de manejo.
(9) Los procedimientos de trabajo para manejar los pagos largos y cortos del cajero son verificados por el Departamento de Finanzas el mismo día. Una vez que hay una diferencia entre el monto real en efectivo del cajero y el registro de la computadora, se verifica. Es un pago largo y corto. Cuando hay un pago a largo plazo, debe transferirse a los ingresos no operativos del hotel mediante el procesamiento contable; cuando ocurre una escasez, el auditor diario completará el informe de escasez y lo presentará al supervisor de auditoría. Me instan a escribir el informe de escasez y enviarlo al gerente del departamento de finanzas para su opinión. En principio, todos los déficits serán compensados por particulares y se emitirá un recibo oficial del departamento financiero para compensar el importe del déficit.
Informe Resumen de Trabajo Personal de Cajero 5
Como cajero y administrativo, bajo el liderazgo y guía directa del Departamento de Activos Financieros de la _ _ Sucursal y la Oficina Preparatoria de la _ _ Sucursal del condado, empleados de la _ _ Sucursal del condado Con el fuerte apoyo de la empresa, realicé principalmente el siguiente trabajo:
Primero, según el puesto, hice un buen trabajo en la revisión de facturas, clasificación, y reembolso.
Desde _año_mes_día hasta _finales de este año, _sucursal pasó de _ a gerente general de sucursal. Dado que cada directivo tiene diferentes métodos de trabajo, esto también plantea ciertas dificultades en el reembolso de los pagarés financieros. En esta circunstancia, tomé la iniciativa de comunicarme muchas veces con el Departamento de Activos Financieros y el Gerente de la Oficina Preparatoria para comprender rápidamente los objetivos y requisitos de trabajo del departamento financiero de la Oficina Preparatoria superior, comprender los objetivos de contabilidad financiera en el momento oportuno. De manera similar, revisar las facturas en función de los objetivos financieros y brindar apoyo activo a la sucursal. Proporcionar datos económicos sobre las actividades económicas.
Durante la revisión de la factura, cumplimos estrictamente con las regulaciones financieras pertinentes de la empresa del grupo y los detalles de implementación del reembolso de la factura, implementamos estrictamente la aprobación "de un solo bolígrafo" de fondos y varios sistemas financieros, revisamos estrictamente todos los tipos. de facturas de acuerdo con las regulaciones, y garantizar que las facturas sean razonables y legales, y reflejen fielmente las actividades comerciales normales de la empresa. También supervisa y recuerda con prontitud a los empleados que informen las facturas pertinentes y presenta con prontitud las facturas revisadas a los líderes de la Oficina Preparatoria para su firma, garantizando el pago oportuno de los fondos y brindando garantía económica para las actividades comerciales normales de la empresa.
En segundo lugar, céntrese en la situación general y haga un buen trabajo conectando, comunicando y manejando con los departamentos de gestión de nivel superior.
Dado que el Departamento de Activos y Finanzas de la Oficina Preparatoria de _ _ _ está lejos de _ _ _, es extremadamente inconveniente manejar negocios entre _ _ _. En tales circunstancias objetivas, cuando el Departamento de Finanzas de Activos necesita manejar negocios, toma la iniciativa de ir al banco para verificar los extractos bancarios; presentar declaraciones de impuestos y solicitar activamente el seguro de desempleo y el seguro médico para los empleados; El departamento de gestión local para obtener licencias comerciales, certificados de código de organización y otras inspecciones anuales garantizan el progreso normal y fluido de las actividades económicas de la empresa.
En tercer lugar, hacer un buen trabajo en la gestión integral y presentar los materiales de trabajo diarios.
En este momento, aparte de _ _manager, soy el único en la oficina. En esta circunstancia, el trabajo diario de oficina recayó sobre mí, implementando activamente diversos materiales de informes asignados por el liderazgo, preparando activamente los planes semanales y mensuales de la sucursal, escribiendo activamente resúmenes mensuales y completando activamente las tareas asignadas por el liderazgo; Esforzarse por hacer un buen trabajo en la evaluación y asistencia diaria de los empleados, esforzarse por implementar diversas reglas y regulaciones emitidas por la Oficina Preparatoria y brindar activamente sugerencias a los líderes de las sucursales para que lleven a cabo la producción y las operaciones diarias.
Mirando retrospectivamente el trabajo de enero, trabajé muy duro y fui reconocido por el Departamento de Activos Financieros de la Oficina Preparatoria y líderes relevantes, lo que agregó un nuevo impulso a mi trabajo futuro. Al mismo tiempo, con el firme apoyo de _ _ empleados, seré infinitamente feliz en mi futuro laboral.
Aunque he logrado algunos avances en mi trabajo, esto se debe principalmente a las buenas decisiones de los líderes de la Oficina Preparatoria y de la sucursal, y al firme apoyo de los colegas de la Oficina Preparatoria y de la sucursal. Con la fuerte cooperación y apoyo del equipo, mi trabajo de hoy se desarrollará sin problemas. En este sentido, agradezco sinceramente a todos mis colegas por su sincero apoyo y espero que sigamos complementándonos en el trabajo futuro y cooperando entre nosotros como siempre.