Proceso de devolución de almacén
El almacén acepta devoluciones y firma el parte de incidencias para confirmar la cantidad, variedad y estado de las devoluciones.
El parte del accidente se envía al sistema de atención al cliente, se ingresa en el sistema y se confirma la ubicación de la mercancía.
En primer lugar, ¿el almacén cuenta con un "proceso de devolución" documentado? Si es así, siga el procedimiento. Hay un motivo para las devoluciones, que es el informe de calidad, y el informe de calidad es la base de las devoluciones. Notifique al comprador con el informe y este se pondrá en contacto con el proveedor.
A continuación abra una orden de devolución, indicando: proveedor, número de orden de compra, código, nombre, cantidad, motivo de la devolución, fecha, etc. Después de aprobar la entrega con el proveedor, el proveedor debe firmar el formulario de devolución para demostrar que los bienes han sido entregados y devueltos al proveedor. Los documentos se realizan básicamente por triplicado: uno para el proveedor, otro para el almacén y otro para el departamento financiero.
Datos ampliados:
Pasos específicos para devoluciones:
1 Lista de devoluciones de productos
Después de recibir la devolución del cliente, primero debe hacerlo. Verifique la cantidad y calidad para confirmar si el tipo, artículo y nombre de la devolución coinciden con los registrados en la factura de la habitación.
En primer lugar, si la cantidad es correcta. Por ejemplo, aunque solo hay una diferencia de palabra entre un cuadro y un cuadro, hay 24 cuadros en un cuadro, por lo que en realidad hay 24 dígitos.
En segundo lugar, determine si la mercancía devuelta está dañada y en condiciones normales. En ocasiones el producto se devuelve porque es un “producto defectuoso” y el fabricante debe repararlo tras aceptar la devolución.
Después de realizar el inventario, el inventario en el almacén debe corregirse y ajustarse rápidamente, y se debe realizar un informe de aceptación de devolución lo antes posible como datos básicos para el almacenamiento y la compensación del monto de las ventas y las cuentas. cuenta por cobrar. Si este procedimiento no se lleva a cabo de manera oportuna, el "saldo de cuentas por cobrar" y el "saldo de inventario" en los libros serán incorrectos, lo que causará problemas financieros.
2. Tratamiento contable de las devoluciones de productos.
Cuando los clientes devuelven productos, la empresa debe tener un conjunto de procesos de gestión dentro de la empresa, utilizando un sistema de gestión tabular y "formularios de aceptación" de enlaces múltiples para circular entre varios departamentos para controlar la devolución de las habitaciones. y ajustar cuentas.
Los departamentos involucrados incluyen el departamento de aceptación de productos básicos, el departamento de crédito, el departamento de facturación, el departamento de preparación del libro mayor detallado de cuentas por cobrar y el departamento del libro mayor general.
Si la empresa tiene pocas personas y departamentos, el trabajo del "departamento" anterior se puede resumir como las responsabilidades laborales de los departamentos relevantes. El siguiente es el proceso de gestión de "devoluciones de mercancías" de una empresa de bebidas:
1. Después de que el cliente devuelve la mercancía, se envía al departamento de aceptación. Después de que el departamento de aceptación complete la aceptación, complete el formulario de aceptación por duplicado. La primera copia se enviará al departamento de crédito para la aprobación del reembolso de ventas y la segunda copia se presentará en el orden del número del formulario de aceptación.
2. Después de recibir el formulario de aceptación, el departamento de crédito aprobará la devolución con base en el informe del departamento de formularios de aceptación y firmará el formulario de aceptación para demostrar responsabilidad, al mismo tiempo, se aprobará el certificado de aceptación; ser enviado al departamento de facturación.
3. Luego de que el departamento de facturación reciba el comprobante de aceptación del departamento de crédito, deberá preparar una nota de crédito por triplicado. La primera copia, junto con el comprobante de aceptación verificado, se enviará al libro de cuentas por cobrar. y registrado en el libro mayor de cuentas por cobrar. La segunda notificación al cliente de que la devolución de ventas ha sido aprobada y consolidada. La tercera copia se archiva en el orden del número de notificación de carga.
4. El departamento de contabilidad recibe la primera copia de la nota de crédito transferida del departamento de facturación. Después de verificarla, registra los detalles del cliente en el "Libro detallado de cuentas por cobrar" y registra la nota de mercancías y la archiva. recibos auditados.
5. Al final de cada mes, el personal del libro mayor sacará la "Notificación de mercancías" archivada por el departamento de contabilidad y Nuclear Industry agregará su número al libro mayor.
3. Cómo gestionar las reclamaciones y reembolsos de los distribuidores
Para los productos con problemas de calidad del lote, las empresas generalmente quieren devolverlos. Según los procedimientos específicos:
1. Durante el proceso de ejecución del contrato de venta, el vendedor debe pagar uniformemente una determinada cantidad de honorarios de reclamación (o compensación) al distribuidor.
2. La sucursal (departamento de ventas, oficina) reparará la falla del distribuidor devuelto y se lo devolverá al distribuidor después de la reparación. En principio no se permiten cambios ni devoluciones.
3. Después de que la sucursal (departamento comercial, oficina) devuelva el producto defectuoso al distribuidor, organizará inmediatamente al personal de servicio para realizar una inspección de desembalaje en lugar de registrar los resultados de la inspección en detalle en el "Formulario de aceptación". ". Después de que la sucursal (departamento de operaciones, oficina) y los representantes del distribuidor firmen y confirmen la "Lista de recibos", el distribuidor firmará el recibo de entrega de la "Lista de recibos" y se lo entregará al comerciante para su custodia.
4. Durante el período de garantía, los productos defectuosos se repararán sin cargo y no se cobrarán tarifas de mantenimiento ni tarifas por piezas defectuosas 3. Si los productos defectuosos no se encuentran dentro del período de garantía; las tarifas de mantenimiento y las tarifas de piezas se cobrarán de acuerdo con los estándares de la empresa; todos los daños no relacionados con la producción causados por problemas de calidad y pérdida de accesorios (como cableado, controles remotos, etc.), los costos de reposición de materiales y accesorios correrán a cargo de el comerciante.
5. Una vez reparada la falla, el "Formulario de aceptación" del distribuidor retendrá los productos combinados, y el distribuidor indicará "devuelto" en la columna de comentarios y firmará.
6. Cuando el distribuidor retira la mercancía, la sucursal (departamento comercial, oficina) debe calcular los costos de reparación a pagar por el distribuidor y hacer una lista, y el distribuidor pagará el costo.
7. El departamento de ventas, junto con el departamento de marketing, el departamento de finanzas y el departamento de producción, revisarán y aprobarán los productos y precios devueltos, y responderán a los departamentos pertinentes para su ejecución.
8. Con el "Formulario de solicitud de devolución" aprobado, el encargado del almacén completa los procedimientos de inspección y almacenamiento de mercancías según sea necesario, y también completa el "Formulario de solicitud de devolución".
9. Si la sucursal (departamento u oficina de operaciones) maneja el procedimiento de devolución sin la aprobación del aprobador válido de la empresa, se deducirá el 50 del monto de la devolución del personal financiero regional y el 10 del gerente de la sucursal. (director del departamento de operaciones o de la oficina).