Flujo de trabajo de compras nuevo
b: Según el propósito de los fondos, el gerente del departamento de suministros pasará por el "proceso de búsqueda y comparación de precios" y luego se transferirá al departamento de finanzas para ingresar al "proceso de consulta de solicitud de compra".
c: Después de que el personal pertinente del departamento de finanzas realiza la contabilidad de costos y ganancias y la revisión de la reserva de caja, respectivamente, deciden firmar y aprobar la decisión después de informar al gerente general para su aprobación, el "procedimiento de adquisiciones". " se ingresa.
C1: Después de la revisión, el Departamento de Finanzas decidirá si firma y devuelve los materiales al departamento de solicitudes. El departamento de solicitudes procederá a "Insistir en solicitar procedimientos de adquisición" o desistir de la solicitud dependiendo de. la situación.
C2: Después de "adherirse al procedimiento de adquisición", enviarlo al gerente general para su revisión. El gerente general firma y acepta y luego ingresa al "procedimiento de adquisición" si el gerente general no puede firmar; Aún así se devolverá al departamento de solicitud y el gerente del departamento abandonará la solicitud y utilizará otras formas de resolverla.
d: Después de ingresar al "procedimiento de compra", el gerente del departamento de suministros ingresará al "procedimiento de firma y revisión de contrato" basado en compras a largo plazo y de gran monto si se trata de una compra de pequeña cantidad; , se comprará directamente al proveedor.
e: Ingrese al "Procedimiento de revisión y firma de contrato". El Departamento de Suministros formará un texto de contrato basado en la información proporcionada por el proveedor y lo enviará al Departamento de Finanzas para su análisis de costos y ganancias. El Departamento de Finanzas revisará y firmará el contrato y lo informará al Gerente General. Luego de la firma, se enviará al Departamento de Suministros para firmar un contrato de ejecución e ingresar al "procedimiento de recepción" si el Departamento de Finanzas y el Gerente General lo encuentran. El contrato es negativo después de la revisión, debe devolverse al Departamento de Suministros para su renegociación con el proveedor.
f: El personal de recepción inspeccionará la mercancía comprada según el "procedimiento de recepción". Si no está cualificado, entrará en el "procedimiento de devolución".
g: El personal de recepción verifica si los bienes adquiridos están calificados de acuerdo con el "procedimiento de recepción" e ingresa el "procedimiento de almacenamiento" y el "enlace de liquidación".
G1: Luego de ingresar al "proceso de almacenamiento", notifique al departamento de aplicaciones que puede ingresar al "enlace de venta de uso".
G2: Luego de ingresar al "enlace de liquidación", el departamento de compras y el departamento de finanzas * * * completan el pago al proveedor de acuerdo con la normativa financiera.
h: una vez que el departamento de aplicaciones comprende los artículos de la aplicación y pasa por los procedimientos de almacenamiento, puede ingresar el "enlace de uso y venta" para recoger los productos para la venta.