¿Cuáles son los métodos para la adquisición de productos empresariales? Prácticas de gestión avanzadas actuales.
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1. Solicitud de compra
1. La solicitud de compra debe emitirse de acuerdo con el punto de referencia de control de inventario, el presupuesto de materiales y con referencia a la situación del inventario, el nombre, las especificaciones, la cantidad, la fecha de demanda y las observaciones del material deben anotarse artículo por artículo. Por parte del supervisor de la unidad, la solicitud de compra debe enviarse paso a paso para su verificación de acuerdo con la normativa y el número de serie, y finalmente enviarse al departamento de compras.
2. Los materiales con la misma fuente y fecha requerida se pueden solicitar en un solo pedido y en múltiples cantidades.
3. Si circunstancias especiales deben manejarse como una solicitud de compra de emergencia, puede indicar el motivo en la columna "Observaciones" de la "Solicitud de compra" para envío urgente.
4. Los suministros de servicios de uso común son adquiridos por el departamento de administración de la propiedad en función del consumo mensual real y teniendo en cuenta las condiciones del inventario, completando el "Formulario de Compra".
5. No es necesario incluir en la lista los siguientes artículos generales: la "Solicitud de compra de suministros generales" se confía al departamento de asuntos generales, como por ejemplo: artículos de felicitación. Artículos de hostelería. Libros, periódicos, tarjetas de visita, papelería, informes, etc., así como pequeñas compras de material.
2. Normativa sobre facultades para la aprobación de solicitudes de compra
3. Normativa de adquisiciones
1. Las adquisiciones nacionales están a cargo del departamento de compras nacionales, las compras extranjeras están a cargo del departamento de compras extranjeras y las importaciones están a cargo del departamento comercial. La compra de insumos importantes debe ser negociada directamente con el proveedor o agente por el director general o gerente. Para materiales especiales, el gerente o gerente general designará una persona o departamento designado para ayudar en la adquisición cuando sea necesario.
2. El departamento de compras deberá elegir el método de compra más ventajoso en función del uso de materiales y de las características de compra. Por ejemplo:
(1) Adquisición planificada centralizada: los materiales con la misma naturaleza que **** deben planificarse y comprarse de manera centralizada. Para proyectos de materiales aprobados, se notificará al departamento de compras para que proponga un plan de compra, que se informará periódicamente al departamento de adquisiciones para su procesamiento centralizado.
(2) Adquisición de cotizaciones a largo plazo: para materiales que se usan con frecuencia y en grandes cantidades, el departamento de compras debe seleccionar al fabricante con anticipación, acordar el precio de suministro a largo plazo y notificar al departamento de compras después de la aprobación Proponer planes de requisición según sea necesario. 3. El departamento de adquisiciones debe clasificar y determinar el período de operación de adquisición de materiales según el área de adquisición, las características del material y las condiciones de oferta y demanda del mercado, y notificar a los departamentos pertinentes.
Artículo 4 Negocios de Contratación Nacional
1. Precio
(1) Después de recibir la "Orden de solicitud de compra (compra nacional)", el personal de compras debe seleccionar tres empresas según la urgencia de la compra y consultar los precios de mercado, los registros de compras anteriores o las cotizaciones proporcionadas. por la fábrica. Compare los precios con los proveedores anteriores.
(2) Si las especificaciones de cotización son ligeramente diferentes de los requisitos de la unidad de compra o son sustitutas, el personal de compras debe revisar y adjuntar información relevante, indicarla en el "Formulario de compra" y enviarla. para su uso después de haber sido firmado por el Departamento supervisor o el departamento de compras firma y aprueba.
(3) En caso de sobreentrega habitual (como la cantidad mínima de compra que excede la cantidad solicitada), el comprador debe indicarlo en la "Columna de registro de consulta" de la solicitud de compra después de negociar el precio, y reportarlo Aprobación por parte del supervisor.
(4) Para obtener información de cotización del fabricante, el personal debe realizar un análisis en profundidad y preguntar el precio al fabricante por teléfono y otros métodos.
(5) Después de que el departamento de compras reciba una solicitud verbal de adquisición de emergencia del departamento de compras, el supervisor debe designar inmediatamente a una persona a cargo para realizar la investigación preliminar y el trabajo de negociación. Después de recibir la orden de compra, Se dará prioridad de acuerdo con los procedimientos generales de compra.
2. Envío para aprobación
(1) Una vez completada la consulta, el comprador debe completar la consulta o los resultados de la negociación en los detalles de la "Solicitud de compra" y formular el "Pedido". Fabricante", "Tiempo de entrega" y "Cotización".
El gerente de compras debe completar la consulta o los resultados de la negociación en la "Solicitud de compra", formular el "Fabricante del pedido", la "Fecha de entrega" y el "Período de validez de la cotización" y, después de la aprobación del supervisor, prensa La autoridad de aprobación de compras se envía para su aprobación.
(2) Autoridad de aprobación de compras.
3. Realizar pedidos
(1) El personal de compras debe entregar la "Solicitud de compra" aprobada a la "Orden de compra" de fábrica, y confirmar la fecha de entrega por teléfono y solicitar el suministro. Por favor indicar "albarán de entrega" en el "albarán de entrega". El "número de solicitud de compra" y el "embalaje" deben indicarse en la "orden de entrega".
(2) Al entregar mercancías en lotes, el comprador debe sellar "Entrega en lotes" en la "solicitud de compra". Sello "Carga" para identificación.
(3) Cuando el personal de compras utiliza préstamos temporales para comprar, deben estampar el sello "Adquisición de préstamos temporales" en la "Solicitud de compra" para una fácil identificación.
4. Control de progreso
(1) El departamento de adquisiciones nacionales se puede dividir en tres etapas: consulta, pedido y entrega. Se basa en el "Formulario de control de progreso de adquisiciones". controlar el cronograma de adquisiciones.
(2) Cuando el personal de compras no complete la compra según el cronograma establecido, deberá completar el "Formulario de Retraso de Compra y Entrega" e indicar el "motivo anormal" y la "fecha de finalización programada", después de la aprobación del supervisor, transfiéralo al departamento de suscripción, que se encargará del asunto y cooperará en la formulación de contramedidas.
5. Documentos y Pago
(1) Después de recibir los bienes comprados, el departamento de gestión de materiales debe presentar la "Solicitud de Compra" junto con el "Informe de Inspección de Materiales" (hay no es necesario completar el "material" Después de recibir la parte "Informe de inspección de material", la lista de selección de material debe sellarse con la parte "Informe de inspección de material exento de inspección") y enviarse al departamento de compras para su verificación con la factura. y luego enviado al departamento de contabilidad. El departamento de contabilidad debe manejar los procedimientos de pago antes de liquidar la factura. Si los materiales se recolectan en lotes, la "solicitud de material (compra)" en el proceso de contabilidad debe enviarse al departamento de contabilidad.
(2) Los materiales adquiridos deben estar sujetos a inspección de prueba. La parte estipulada en el contrato se pagará de acuerdo con el contrato. La parte estipulada en el contrato se pagará de acuerdo con las condiciones de pago aprobadas por. el departamento de compras.
(3) Entrega corta. Si se debe reponer, el departamento de compras organizará el pago de acuerdo con la cantidad recibida.
(4) Para entrega vencida, el pago se realizará de acuerdo con la cantidad recibida con la aprobación del supervisor; de lo contrario, el pago se realizará de acuerdo con la cantidad del pedido original.
5. Adquisiciones en el extranjero
1. Precio.
(1) El departamento de compras determinará la urgencia de la demanda en función de la "solicitud de compra", en la medida necesaria, organizará las cotizaciones de los proveedores, consultará las condiciones del mercado y los registros de consultas anteriores y realizará llamadas telefónicas. (por fax) consultas a más de tres proveedores, excepto en circunstancias especiales (como producción exclusiva o agencia), pero deben realizarse en "(subcontratación) indicado en la solicitud de compra. Sobre esta base, comparamos, analizamos y negociamos los precios.
(2) Cuando las especificaciones de los materiales solicitados sean complejas, el departamento de outsourcing deberá reportar las especificaciones reportadas por cada proveedor. Se adjuntan las especificaciones principales de los materiales, luego de firmar los dictámenes. al departamento de compras para su confirmación
2. Envío para aprobación
(1) Una vez completadas la comparación de precios y la negociación, el departamento de compras completará el "Formulario de solicitud de compra". , formule el "fabricante del pedido", la "fecha de envío programada" y otros contenidos, junto con la cotización del fabricante, y envíelo al departamento de solicitudes de compra para su aprobación de acuerdo con el proceso de aprobación de adquisiciones
(2) Autoridad de aprobación
① El monto de compra de menos de 8.000 yuanes será determinado por la persona a cargo. El monto de compra de más de 8.000 yuanes será aprobado por el gerente general. (3) Si la cantidad de compra, el monto, etc. cambian después de que se aprueba el proyecto de compra, el departamento de compras notificará al comprador. Sin embargo, los procedimientos de aprobación deben volver a implementarse de acuerdo con la nueva situación. El cambio es inferior a la autoridad de aprobación original, se seguirá el procedimiento de aprobación original.
(1) "Por favor. Después de que el departamento de compras apruebe la orden de compra y la devuelva al departamento de compras. , el pedido se realizará con el proveedor y se completarán los trámites pertinentes.
(2) Si es necesario firmar un contrato a largo plazo con el proveedor, el departamento de compras deberá firmar un contrato a largo plazo. contrato y presentarlo para su aprobación de acuerdo con el procedimiento de aprobación de adquisiciones
4. Control de progreso
(1) El departamento de subcontratación deberá seguir la "Solicitud de compra (Subcontratación)" y el "Control de adquisiciones". "Tabla" para controlar el progreso del negocio de subcontratación.
(2) El departamento de subcontratación debe emitir de manera proactiva un "Formulario de respuesta a anomalías de progreso" para cada progreso comercial retrasado, indicando la causa de la anomalía y las contramedidas a manejar. , para corregir el avance, avisar al departamento de compras.
(3) Una vez que el departamento de subcontratación descubre que la "fecha de envío" del departamento de subcontratación está retrasada, debe comunicarse de manera proactiva con el proveedor para solicitar los productos y emitir un "Formulario de respuesta a anomalías de progreso" para registrar el causa de la anomalía y contramedidas de procesamiento, y notificar al departamento de compras, y de acuerdo con el departamento de solicitudes.
En el "Formulario de respuesta a anomalías de progreso", registre la causa de la excepción y las contramedidas de manejo, notifique al departamento de compras y maneje de acuerdo con los requisitos del departamento de compras.
6. Revisión de precio y calidad
1. Revisión de precios
(1) El departamento de adquisiciones debe investigar con frecuencia las condiciones del mercado de los materiales principales y establecer una base de datos de información de proveedores como referencia para las adquisiciones y la revisión de precios.
(2) El departamento de adquisiciones debe proporcionar información de mercado para materiales importantes de las empresas que cotizan en bolsa como referencia para el control de inventario de materiales y la toma de decisiones sobre precios.
2. Revisión de calidad: La unidad de compras debe revisar la calidad de los materiales utilizados por la empresa y formar archivos completos para referencia futura.
3. Manejo de excepciones: para situaciones anormales descubiertas durante el negocio de revisión, el departamento de revisión de la unidad de compras debe completar inmediatamente el "Formulario de manejo de respuesta de opinión del servicio de adquisiciones" (o adjuntar un informe escrito) y notificar los departamentos pertinentes para manejarlo.
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Evitar riesgos de adquisiciones:
Reducir las adquisiciones en términos de calidad, tiempo de entrega, precio, servicio postventa, riesgos financieros, etc., lo más crítico es establecer y mantener buenas relaciones de cooperación con los proveedores. Construir una buena asociación requiere prestar atención a varias etapas.
La primera es la etapa de inspección preliminar de los proveedores: al seleccionar proveedores, se debe realizar una inspección detallada de la marca, reputación, escala, desempeño de ventas, capacidades de I+D, etc. del proveedor. Puede enviar personas a la la empresa de la otra parte Lleve a cabo un entendimiento sobre el terreno y realice una evaluación general. Cuando sea necesario, se debe establecer un grupo de selección de proveedores compuesto por departamentos de adquisiciones, inspección de calidad, tecnología y otros departamentos para inspeccionar el nivel de calidad, la capacidad de entrega, el nivel de precios, las capacidades técnicas, los servicios, etc. del proveedor. Después de juzgar inicialmente que existe una necesidad de desarrollo, se recomienda informar al proveedor de la situación de su empresa.
La segunda es la certificación del producto y la etapa comercial: probar o comunicar la calidad requerida del producto, el rendimiento, la situación del usuario, el precio, las condiciones de pago, el servicio posventa, etc., uno por uno.
La tercera es la etapa de certificación de lotes pequeños: demostrar la producción de lotes pequeños, el tiempo de entrega, etc. de los productos del proveedor.
La cuarta es la etapa de adquisiciones de gran volumen: de acuerdo con la situación de la cooperación, la intensidad de las adquisiciones se aumentará gradualmente.
La quinta es la evaluación anual de proveedores: a los proveedores con muy buena cooperación, invitarlos a la empresa para intercambiar intenciones de trabajo para el próximo año.