Emprendedores, ¿cuáles son los problemas operativos de la factura electrónica?
A partir del 165438 de junio + octubre de 2020, el alcance de la emisión de facturas electrónicas especiales del impuesto al valor agregado por parte de los contribuyentes piloto de Hangzhou se ha ampliado a los contribuyentes dentro de la jurisdicción de la Oficina de Impuestos Provincial de Zhejiang y la Oficina de Impuestos Municipal de Ningbo. Oficina.
¡La promulgación de este anuncio supone que se amplía la capacidad de factura electrónica con IVA!
Los contribuyentes deben tener en cuenta:
1. Descargar el lector OFD en la plataforma de inspección de facturas de la Administración General y utilizar el lector para abrir la factura especial electrónica.
2. Según la normativa vigente, en los billetes especiales electrónicos se utilizan firmas electrónicas en lugar de sellos.
3. Haga clic derecho en el sello del supervisor de facturas en el boleto especial electrónico y haga clic en Verificar. El resultado de la verificación es "La firma es válida", lo que significa que el boleto especial es válido y no ha sido manipulado.
4. Si el negocio correspondiente al billete especial es un artículo que puede deducir el impuesto soportado, consulte la plataforma de verificación para confirmar la declaración de la deducción, que no se diferencia de los billetes tradicionales en papel.
5. Si la impresión en papel del billete especial electrónico se utiliza como base para el reembolso y la presentación, según el Ministerio de Finanzas Caizong [2020] No. 6 y los documentos piloto locales, la copia electrónica se imprime. con la impresión en papel debe guardarse al mismo tiempo.
6. Por las características de las facturas electrónicas, sólo se podrán emitir facturas especiales electrónicas con letra roja en casos de devoluciones de ventas, errores de facturación, suspensión de servicios gravados, descuentos en ventas, etc.
Preguntas frecuentes sobre facturas electrónicas especiales del IVA
(Empresas)
1. ¿Cuáles son los antecedentes de la promoción de las facturas electrónicas especiales del IVA? ?
Respuesta: Desde 2015, la Administración Estatal de Impuestos ha implementado gradualmente la factura electrónica general del IVA en todo el país. Debido a que las facturas electrónicas tienen las ventajas de una entrega conveniente, un almacenamiento conveniente, un ahorro de costos y una protección ambiental, son cada vez más bienvenidas por los contribuyentes, y el reclamo de facturas electrónicas con IVA en todos los ámbitos de la vida es cada vez más fuerte. Para responder activamente a las demandas de los contribuyentes, optimizar aún más el entorno empresarial, ayudar al desarrollo de la economía digital, servir mejor a las entidades del mercado, reducir los costos de transacción institucional y ahorrar recursos sociales en general, con el consentimiento de la Administración Estatal de Impuestos. , la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo decidió establecer un El distrito y la ciudad de Cixi seleccionaron a algunos contribuyentes recién establecidos para llevar a cabo proyectos piloto de facturas electrónicas especiales del impuesto al valor agregado.
2. ¿Cuáles son las características y ventajas de las facturas con IVA electrónicas frente a las facturas con IVA en papel?
Respuesta: Primero, el estilo de la factura es más simple. El nombre de la columna "Bienes o mano de obra y servicios sujetos a impuestos" se simplifica a "Nombre del proyecto", se cancela el nombre de la columna original "Vendedor: (sellado)" y el estilo frontal de la factura se simplifica aún más. En segundo lugar, el método de recogida es más conveniente. Los contribuyentes piloto pueden presentar su solicitud en línea y emitir facturas electrónicas del impuesto al valor agregado por su cuenta sin tener que ir a la oficina del servicio tributario para recibir facturas en papel, lo que reduce en gran medida la cantidad de veces que los contribuyentes viajan hacia y desde la oficina del servicio tributario. En tercer lugar, el envío remoto es más eficiente. Los contribuyentes piloto pueden entregar de forma remota facturas electrónicas especiales del impuesto al valor agregado por correo electrónico, lo que reduce el proceso de recolección y envío por correo en el sitio. Las facturas se entregan más rápido y se puede evitar el riesgo de pérdida y daño de las facturas. Cuarto, los costos de gestión son más bajos. Después de que los contribuyentes utilicen facturas electrónicas especiales con IVA, pueden ahorrar en gran medida los costos de impresión, entrega y almacenamiento causados por el uso de facturas especiales con IVA en papel, reduciendo efectivamente los costos de gestión de facturas de los contribuyentes. Quinto, el método de firma es más avanzado. Las facturas electrónicas especiales del IVA utilizan firmas electrónicas en lugar de sellos de facturas especiales, y utilizan sellos de supervisión de producción de facturas electrónicas firmados por certificados digitales tributarios. Los contribuyentes pueden verificar la validez de las firmas electrónicas y adaptarse mejor a las necesidades de la reforma de la factura electrónica.
3. ¿Cómo es la factura especial electrónica con IVA de Ningbo?
Respuesta: A continuación se muestra un ejemplo de la factura electrónica con IVA de Ningbo:
4. ¿Cuáles son los principales cambios entre la muestra de factura electrónica con IVA de Ningbo y la factura con IVA en papel?
Respuesta: El nombre de la columna "Bienes o mano de obra y servicios sujetos a impuestos" se simplifica a "Nombre del proyecto", el nombre de la columna original de "Vendedor: (estampado)" se cancela y el estilo de la cara del al mismo tiempo, se simplifica aún más la factura, se reemplaza el sello de factura especial por una firma electrónica y se utiliza el sello de supervisión de factura electrónica firmado por un certificado digital tributario;
5. ¿Son los mismos efectos jurídicos las facturas especiales con IVA electrónicas y las facturas especiales con IVA en papel?
R: Lo mismo. Las facturas especiales con IVA electrónicas y las facturas especiales con IVA en papel tienen el mismo efecto jurídico.
6. ¿Las reglas para el uso de facturas electrónicas con IVA y facturas en papel son las mismas?
R: Lo mismo. Las facturas especiales con IVA electrónicas son facturas especiales con IVA, y su validez legal, finalidad básica y normas básicas de uso son las mismas que las de las facturas especiales con IVA en papel.
7. ¿La factura electrónica especial con IVA tiene un sello de factura especial?
Respuesta: La firma electrónica se utiliza para reemplazar el sello de factura especial de la factura electrónica con IVA. El sello de factura especial ya no se mostrará en el anverso de la factura electrónica con IVA.
8. Soy una empresa dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. Hoy recibí una factura electrónica especial con IVA. Después de que la imprimí yo mismo, la copia impresa en papel de la factura electrónica no tenía el sello de factura especial del vendedor. ¿Se puede utilizar como certificado fiscal?
Respuesta: Sí. Las facturas electrónicas especiales con IVA utilizan firmas electrónicas en lugar de sellos de factura especiales, y su validez legal, finalidades básicas y normas de uso básicas son coherentes con las facturas especiales con IVA en papel. Si un contribuyente utiliza una copia impresa en papel de una factura electrónica como comprobante de pago de impuestos, el vendedor no necesita exigirle que selle el sello especial de la factura en la copia impresa en papel, pero también debe conservar el boleto electrónico especial para imprimir la copia impresa en papel. .
9. ¿Cuántos dígitos hay en el código de factura y el número de la factura especial electrónica con IVA de Ningbo? ¿Cómo se definen las reglas de codificación para los códigos de factura?
Respuesta: El código de factura para la factura electrónica especial con IVA de Ningbo es 12. Las reglas de codificación son: 1 es 0, 2-5 es 3302 (código de Ningbo), 6-7 representa el año y 8- 10 representa el lote Times, 11-. El número de factura es un número de 8 dígitos y se prepara en lotes por año.
10. ¿Qué contribuyentes pueden emitir facturas electrónicas especiales con IVA?
Respuesta: A partir del 1 de septiembre de 2020, algunos contribuyentes recientemente establecidos en el distrito de Haishu y la ciudad de Cixi, en la ciudad de Ningbo, realizarán una prueba piloto para implementar facturas electrónicas especiales con IVA. Los contribuyentes piloto son seleccionados y determinados por la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo sobre la base de la participación voluntaria de los contribuyentes en el piloto. La lista específica será anunciada por separado por la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo en su sitio web oficial ().
11. Nuestra empresa se estableció en 2019 y se registró en Shanghai. Debido a cambios comerciales, se trasladó al distrito de Haishu, Ningbo, y los procedimientos pertinentes se completaron el 10 de septiembre de este año. ¿Es nuestra empresa un contribuyente piloto en el "Anuncio de la Oficina de Impuestos Municipales de Ningbo de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre la realización del programa piloto de facturas electrónicas especiales del impuesto al valor agregado"?
Respuesta: No, los contribuyentes piloto mencionados en el "Anuncio de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre la realización del programa piloto del Impuesto Especial Electrónico al Valor Agregado" "Facturas" se refiere a los contribuyentes recién registrados después del inicio del programa piloto.
12. Excepto los contribuyentes piloto del distrito de Haishu de la ciudad de Ningbo y la ciudad de Cixi, ¿cuándo pueden solicitar otros contribuyentes la emisión de facturas electrónicas especiales con IVA?
Respuesta: Una vez completado con éxito el trabajo piloto, las autoridades tributarias ampliarán gradualmente el alcance de la implementación de facturas electrónicas especiales del IVA en función de la situación piloto y de conformidad con los principios de riesgos controlables y contribuyentes voluntarios.
13. Se acaba de registrar una empresa en Cixi, Ningbo, el 2 de septiembre de este año. Actualmente soy un pequeño contribuyente. Normalmente uso facturas en papel. ¿Puedo solicitar a las autoridades fiscales que emitan facturas electrónicas especiales con IVA en mi nombre?
Respuesta: No. Durante el período piloto, las autoridades tributarias no emitirán facturas electrónicas especiales con IVA a los contribuyentes por el momento.
14. Nuestra empresa es un contribuyente piloto. ¿Qué negocios hay que hacer antes de emitir una factura electrónica especial con IVA?
Respuesta: Los contribuyentes piloto deben verificar el tipo de facturas, determinar el límite máximo de emisión de facturas especiales con IVA (sistema de control de impuestos del IVA), recibir la UKey de impuestos gratuita y descargar e instalar el software de emisión de facturas con IVA (sistema de control de impuestos). Versión UKkey). Posteriormente se podrá emitir una factura electrónica especial con IVA.
15. Nuestra empresa es un contribuyente piloto y ha emitido facturas electrónicas especiales con IVA a los clientes, pero el cliente solicitó una factura en papel especial para el IVA. ¿Puedo cambiarlo?
Respuesta: Sí. El "Anuncio de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre el programa piloto de facturas electrónicas del impuesto al valor agregado" estipula que si el beneficiario solicita una factura especial en papel, el contribuyente piloto deberá emitir una Factura en papel especial. Debe sellar letras rojas en la factura electrónica con IVA original y luego emitir una factura con IVA en papel al pagador.
16. Nuestra empresa es un contribuyente piloto.
¿Qué software se utiliza para emitir facturas electrónicas especiales con IVA? ¿Gratis?
Respuesta: Puede iniciar sesión en la plataforma de inspección de facturas con IVA de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China (), hacer clic en "Descargas relacionadas", descargar e instalar el software de emisión de facturas con IVA (impuestos). Versión UKey), y puede emitir facturas de impuesto al valor agregado de forma gratuita. Factura de impuestos electrónica.
17. Nuestra empresa es un contribuyente piloto. ¿Se puede utilizar UKey para emitir facturas electrónicas especiales con IVA o también se puede utilizar para emitir facturas especiales con IVA en papel?
Respuesta: Sí. Además de la emisión de facturas electrónicas especiales con IVA, Tax UKey también admite la emisión de facturas especiales con IVA en papel, facturas ordinarias con IVA en papel, facturas electrónicas con IVA ordinarias, facturas unificadas de venta de vehículos de motor y facturas de venta de automóviles de segunda mano.
18. Nuestra empresa es un contribuyente piloto y tiene previsto utilizar facturas electrónicas especiales con IVA. ¿Cómo se determina el límite máximo de facturación y la cantidad máxima de cobro mensual de facturas electrónicas especiales?
Respuesta: El límite máximo de facturación y la cantidad máxima de cobro mensual de las facturas especiales con IVA electrónicas son los mismos que los de las facturas especiales con IVA en papel. Si un contribuyente utiliza facturas de IVA electrónicas y facturas de IVA en papel al mismo tiempo, los límites máximos de emisión de las dos facturas deben ser los mismos, y las autoridades tributarias deben determinar las facturas de IVA del contribuyente piloto en función del número total de facturas de IVA electrónicas. Facturas y facturas en papel con IVA.
19. Nuestra empresa es un contribuyente piloto. Al emitir facturas electrónicas especiales con IVA, debido a la gran variedad de productos, una factura no puede agotar el contenido de la factura. ¿Puedo gastar inventario?
Respuesta: Sí. Al igual que las facturas especiales con IVA en papel, las facturas especiales con IVA electrónicas también se pueden emitir con una lista de ventas.
20. Nuestra empresa es un contribuyente piloto y descubrió que el importe de una factura electrónica especial con IVA emitida ese mes era incorrecto. ¿Puedo cancelar la reapertura?
Respuesta: No. Una vez emitida una factura electrónica especial con IVA, no se puede invalidar. Podrás emitir facturas electrónicas especiales con IVA basándose en el “Formulario de Información para Emitir Facturas Especiales con IVA” que ha sido verificado por el sistema de gestión de facturas con IVA.
21. Nuestra empresa es un contribuyente piloto y ahora necesita emitir una factura electrónica especial con IVA con letras rojas. ¿Cuáles son las normas y procedimientos para la emisión de facturas electrónicas con IVA en letra roja?
Respuesta: Devoluciones de ventas, facturación incorrecta, suspensión de servicios gravados, descuentos en ventas, etc. , los contribuyentes piloto deberían emitir facturas electrónicas especiales con IVA con letras rojas. La emisión de billetes electrónicos especiales con letras rojas se implementa de conformidad con el "Anuncio de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre cuestiones relativas a la emisión de facturas de IVA con letras rojas" (núm. 2016). Pero es ligeramente diferente de la factura en letra roja emitida por el billete especial en papel. Cuando los contribuyentes piloto emiten facturas electrónicas especiales de IVA con letras rojas, no necesitan reciclar las facturas electrónicas especiales de IVA emitidas ni sus copias en papel.
22. Nuestra empresa es un contribuyente piloto. Después de emitir una factura electrónica especial con IVA con letras rojas, ¿debo reciclar la factura electrónica especial con IVA emitida y su impresión en papel?
Respuesta: No. Cuando los contribuyentes piloto emiten facturas especiales del impuesto al valor agregado con letras rojas, no necesitan retirar las facturas electrónicas especiales del impuesto al valor agregado emitidas ni sus copias en papel. Puede consultar las disposiciones pertinentes del "Anuncio de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre cuestiones relativas a la emisión de facturas de IVA en letras rojas" (2016 No. 47). Una vez que el vendedor o comprador completa correctamente el "Formulario de información para la emisión de facturas con IVA en letras rojas" y lo verifica con el sistema de gestión de facturas con IVA, se puede emitir una factura especial electrónica con IVA en letras rojas.
23. Nuestra empresa es un contribuyente piloto. Después de emitir una factura electrónica especial con IVA, ¿cómo entregar la factura al cliente?
Respuesta: El facturador puede enviar la factura electrónica especial con IVA al beneficiario de forma remota mediante correo electrónico o enviando un código QR.
24. Nuestra empresa es un contribuyente registrado en la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang. ¿Puedo pedir a los contribuyentes piloto de Ningbo que me emitan una factura electrónica especial con IVA?
Respuesta: No, según el "Anuncio de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre el lanzamiento del programa piloto de facturas electrónicas especiales del impuesto al valor agregado", el recolección de facturas especiales electrónicas emitidas por contribuyentes piloto durante el período piloto. El pago solo se realiza a los contribuyentes dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo.
25. Nuestra empresa es un contribuyente dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. Si desea utilizar una copia impresa de una factura electrónica especial con IVA como comprobante fiscal, ¿es necesario guardar al mismo tiempo la factura electrónica correspondiente?
Respuesta: Sí.
Según el "Aviso sobre la estandarización de la presentación de comprobantes contables electrónicos para reembolso" (Caiyu [2020] No. 6), si una unidad utiliza comprobantes contables electrónicos impresos en papel como base para el reembolso, también debe guardar e imprimir el papel. -comprobantes contables electrónicos impresos. El "Anuncio de la Oficina de Impuestos Municipales de Ningbo de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China sobre el Proyecto Piloto de Facturas Electrónicas Especiales del Impuesto al Valor Agregado" estipula que los contribuyentes que utilicen copias en papel de facturas especiales electrónicas como recibos de impuestos también deben conservar las facturas especiales electrónicas impresas junto con las copias en papel.
26. Nuestra empresa es un contribuyente dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. Después de obtener la factura electrónica especial con IVA, ¿qué debo hacer si necesito usarla para declarar la deducción del IVA soportado o solicitar la devolución del impuesto de exportación o la devolución del impuesto?
Respuesta: Es lo mismo que la factura con IVA en papel. Después de obtener la factura electrónica especial de IVA, si necesita utilizarla para declarar la deducción del impuesto soportado del IVA, solicitar un reembolso de impuestos de exportación o emitir un reembolso de impuestos en su nombre, debe iniciar sesión en la Factura Integral de IVA de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. Plataforma de Servicio () para confirmar el propósito de la factura.
27. Nuestra empresa es un contribuyente dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. Hoy recibimos una factura electrónica especial con IVA. ¿Dónde podemos comprobar la autenticidad de esta factura?
Respuesta: Puede consultar la información de la factura especial electrónica con IVA a través de la Plataforma Nacional de Verificación de Facturas con IVA ().
28. Nuestra empresa es un contribuyente dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. Recibí una factura electrónica especial con IVA hoy, pero no puedo abrirla ni ver la información de la factura. ¿Qué hacemos?
Respuesta: La factura especial electrónica con IVA está en formato OFD. Puede descargar el lector de archivos de formato de factura electrónica de IVA en la Plataforma Nacional de Inspección de Facturas de IVA de la Administración Estatal de Impuestos () para inspeccionar facturas electrónicas especiales de IVA.
29. Nuestra empresa es un contribuyente dentro de la jurisdicción de la Oficina Municipal de Impuestos de Ningbo. ¿Qué debo hacer si pierdo accidentalmente la factura electrónica con IVA que recibí?
Respuesta: Si el pagador pierde la factura electrónica especial con IVA, puede consultarla en la Plataforma Nacional de Verificación de Facturas con IVA () a través de la información indicada en la copia impresa en papel, y descargar la factura electrónica especial con IVA original. . Si también se pierde la copia impresa en papel, puede volver a solicitarla al cajón.
30. ¿A través de qué canales pueden los contribuyentes conocer las facturas electrónicas especiales con IVA?
Respuesta: Los contribuyentes pueden obtener información sobre las facturas electrónicas especiales con IVA a través de la oficina tributaria electrónica, la sala de servicios tributarios, la línea directa de servicios tributarios 12366, el portal tributario, WeChat oficial y otros canales.
Preguntas frecuentes sobre facturas electrónicas especiales con IVA
(Operación)
1. ¿Cómo descargar e instalar el software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Inicie sesión en la Plataforma Nacional de Inspección de Facturas con IVA de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China (), haga clic en "Descargas relacionadas", busque la columna "Software de facturación" y haga clic en " Software de emisión de facturas con IVA (versión UKkey para impuestos)" descargue y guárdelo en el escritorio de su computadora (puede descargar el "Lector de archivos con formato de factura electrónica con IVA" según sea necesario). Descomprima el paquete de instalación, haga doble clic para ejecutar la instalación, haga clic en Instalar ahora y siga las instrucciones hasta que se complete la instalación. Se genera un acceso directo al icono de "ticket" del software de facturación en el escritorio y el software de facturación de facturas con IVA (versión Tax UKey) se instala correctamente.
2. ¿Cómo inicializar el inicio de sesión en el software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Conecte la clave UK de impuestos a la computadora, haga doble clic en el software de facturación, ingrese la contraseña inicial de 8 dígitos de la clave UK de impuestos y haga clic en Entrar. Se requiere una configuración inicial para la instalación y el uso por primera vez. Para verificar la contraseña del certificado digital, ingrese 8 contraseñas iniciales. La contraseña de inicio de sesión del administrador está en blanco de forma predeterminada. Consulte la imagen a continuación:
Cuando utiliza eTAX por primera vez, debe cambiar la contraseña de su certificado digital. Complete aquí su contraseña cambiada dos veces y haga clic en "Siguiente".
Establezca la información básica de la empresa, complete la dirección de la empresa, el nombre del supervisor, el número de contacto, el nombre del banco, el número de cuenta bancaria y haga clic en "Siguiente". Configure los parámetros, confirme que la dirección y el puerto del servidor de carga de facturas sean correctos, complete la configuración de los parámetros y espere a que se complete la inicialización. Aparece la interfaz de inicio de sesión del usuario, ingrese la contraseña de administrador que acaba de configurar o déjela en blanco de forma predeterminada y haga clic en Iniciar sesión para ingresar al software de facturación.
3. ¿Cómo configurar los parámetros en el software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Antes de emitir una factura electrónica especial con IVA por primera vez, debe configurar los parámetros, incluida la dirección del servidor de archivos de formato, el puerto del servidor de archivos de formato, la dirección de la bandeja de salida del correo electrónico, la dirección del servidor de correo electrónico saliente y el correo electrónico saliente. puerto del servidor. , Código de autorización SMTP por correo electrónico. Haga clic en "Configuración del sistema - Configuración de información básica del sistema - Configuración de factura electrónica" en secuencia, y el software mostrará automáticamente la dirección del servidor de archivos de formato y el puerto del servidor de archivos de formato.
Rellene la dirección de salida de correo electrónico de la empresa. Después de completar, la dirección del servidor de correo y el puerto del servidor de correo se generarán automáticamente. Generalmente no se requiere ninguna modificación. Si se trata del servidor de correo de una empresa, debe completarse de acuerdo con los parámetros reales. Finalmente, complete el código de autorización SMTP de su dirección de correo electrónico para completar los ajustes de configuración de la factura electrónica.
En cuanto a cómo obtener el código de autorización SMTP por buzón, tome el buzón QQ como ejemplo: haga clic en el botón "Configuración", seleccione el segundo módulo de cuenta y deslícese hacia abajo para encontrar el pop 3/IMAP/SMTP/ Servicio Exchange/cardd av/Caldav, muestra el uso de clientes de terceros y genera códigos de autorización. También puede hacer clic en el botón "Abrir" en el lado derecho del servicio POP3/SMTP y seguir las instrucciones emergentes para enviar un mensaje de texto al número correspondiente para su verificación.
4. ¿Cuáles son las columnas principales del software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Incluye principalmente página de inicio, gestión de facturas, gestión de datos, configuración del sistema, mantenimiento del sistema y módulo de aceite refinado (visible para las empresas de petróleo refinado).
5. ¿Cómo mantener los códigos de cliente en el software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Haga clic en Configuración del sistema - Configuración de codificación básica - Codificación del cliente para ingresar a la interfaz de codificación del cliente, haga clic en el botón Agregar encima de la categoría de información del cliente agregada a la izquierda, complete el nombre de la categoría del cliente en el cuadro de entrada y haga clic en Aceptar. Las categorías de clientes recién agregadas se pueden ver en la categoría de información del cliente. Después de seleccionar esta categoría, haga clic en el botón Agregar a la derecha, complete el nombre del cliente del comprador, el número de identificación del contribuyente, la dirección y el número de teléfono, el número de banco y de cuenta y haga clic en "Enviar ahora". Aparece el mensaje "Agregar contenido de la lista de información del cliente correctamente". Haga clic en "Confirmar" para completar la adición de información del cliente. De esta manera, la información del cliente se puede seleccionar y utilizar directamente al facturar. Al mismo tiempo, el módulo de codificación del cliente también proporciona funciones de importación, exportación e impresión.
6. ¿Cómo asignar códigos de clasificación fiscal para bienes y servicios en el software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Haga clic en [Configuración del sistema]-[Configuración de codificación básica]-[Códigos de servicio y productos personalizados] para ingresar a la interfaz de codificación de productos. Seleccione una categoría de código de producto a la izquierda y haga clic en Agregar producto a la derecha. Ingrese el nombre en el cuadro de entrada del nuevo producto y el sistema generará automáticamente un código corto. Continúe ingresando especificaciones, modelo, unidad, precio unitario y haga clic en "Enviar ahora". Haga clic en el botón "Asignar código" en el extremo derecho de la fila del producto al que desea asignar un código. Seleccione el código exacto en la tabla emergente de códigos de clasificación GST o seleccione el código de producto que se asignará mediante la búsqueda de consultas. Verifique si se utilizan las políticas preferenciales, confirme la tasa impositiva y si incluye impuestos, y luego confirme el envío. En este momento, regrese a la página de codificación del producto y vea que el producto se ha codificado correctamente y se muestra el código correspondiente. Si necesita codificar por lotes, puede marcar varios productos similares que deben codificarse y hacer clic en el botón "Código de lote" para completar la codificación. El módulo de codificación de productos también proporciona funciones de importación, exportación e impresión.
7. ¿Cómo solicitar una factura en el software de facturación con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Haga clic en el botón "Aplicar", seleccione el tipo de factura que desea solicitar y complete la cantidad de factura para esta solicitud. La información del solicitante se obtendrá automáticamente de las autoridades fiscales. Seleccione el tipo de certificado, complete el número de certificado correspondiente y complete las instrucciones de solicitud con sinceridad. El método de recogida de billetes se puede seleccionar según sus propias necesidades y tipo de factura. Haga clic en "Aplicar" para confirmar.
En la interfaz de la aplicación de facturas en línea, puede consultar la información de la factura, seleccionar las horas de inicio y finalización y otras condiciones, y hacer clic en "Consultar" para consultar las facturas reclamadas. El botón "Configuración" se utiliza para configurar la dirección de entrega de las facturas en papel. Las facturas electrónicas no necesitan configurar la dirección de entrega.
El botón "Confirmar" se utiliza para confirmar que el estado de la columna de información de procesamiento es exitoso y que el estado de la columna de confirmación del boleto en papel no está confirmado. Si desea cancelar una solicitud de factura, puede cancelar el registro de la solicitud en el estado de aprobación, pero no puede cancelar otros resultados de aprobación.
8. ¿Cómo enviar la factura en línea de la empresa para gravar UKey en el software de facturación con IVA (versión para impuestos UKey)?
Respuesta: Ingrese a la pestaña Tax UKey para mostrar la factura en línea del contribuyente actual y la información de inventario de las facturas disponibles en Tax UKey. Haga clic en el botón "Consultar" para consultar todas las facturas en línea no emitidas y por emitir del contribuyente, y mostrar la información del inventario de facturas en la clave británica de impuestos. Seleccione la factura que desea emitir de los resultados de la consulta de información no emitida de facturas en línea, ingrese la cantidad de copias que desea emitir en el cuadro de información de la factura que se emitirá (no puede exceder el número restante y la cantidad de copias emitidas no puede ser cero) y haga clic en el botón "Emitir". Una vez que la emisión se haya realizado correctamente, el software consultará y mostrará automáticamente que la factura se ha emitido con la clave fiscal actual y que el estado de la factura es facturable, lo que indica que la factura se puede utilizar normalmente.
9. ¿Cómo emitir una factura electrónica especial con IVA en el software de factura con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Haga clic en "Administración de facturas-Página de inicio de Administración de facturas-Relleno de facturas" en secuencia. Al emitir una factura electrónica especial con IVA por primera vez, debe configurar un directorio y especificar el directorio donde se almacena el comprobante de factura.
Compruebe y confirme los métodos de tributación según la situación real, incluida la tributación ordinaria, la tributación diferencial y la tributación reducida.
Rellene la columna de la empresa compradora, introduzca manualmente la información de la empresa compradora en la interfaz o haga doble clic para seleccionar el código de cliente configurado previamente. Nombre: Nombre completo de la empresa (sin caracteres faltantes ni errores tipográficos). Número de identificación del contribuyente: Código Unificado de Crédito Social. Dirección y número de teléfono: Domicilio social (domicilio no comercial) y número de teléfono registrado ante la autoridad fiscal. Número de cuenta y banco: número de cuenta y banco de la cuenta de depósito básica de la empresa.
En la columna de nombre de bienes o servicios sujetos a impuestos, haga doble clic para seleccionar el código de producto correspondiente para mostrar la información de los bienes a enviar, complete la cantidad y el precio unitario, genere el monto, seleccione el Tasa de IVA consistente con el negocio real, y generar el monto del impuesto. Si necesita emitir varios artículos, haga clic en el botón "Agregar fila" arriba para agregar líneas de artículos. No es necesario seleccionar y hacer clic en eliminar filas.
Nota: El número máximo de facturas electrónicas especiales con IVA es de 100. La información del vendedor se muestra automáticamente. Complete la factura de acuerdo con la situación real y los requisitos de llenado de la factura. Seleccione o complete el beneficiario, el revisor y otra información. El nombre del librador se genera automáticamente en función de la cuenta del operador que inició sesión y no se puede cambiar. Finalmente, confirme que la información del boleto sea correcta y haga clic en el botón de emisión en la parte inferior de la interfaz para completar la emisión de la factura. Dependiendo de las necesidades reales, puede elegir el código QR o enviar un correo electrónico para entregar la factura al comprador.
10. ¿Cómo consultar la factura electrónica especial con IVA emitida en el software de factura con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: En la consulta de facturas emitidas, seleccione el tipo de factura como factura especial electrónica con IVA y confirme que el estado de la factura esté cargado después de la consulta. Haga clic en el lado derecho para ver el ticket original. Puede seleccionar "Descargar" en la parte inferior de la interfaz para indicar una descarga exitosa. Aquí, también puede hacer clic en el código QR o en la función de enviar correo electrónico para entregar archivos en formato de factura electrónica de varias maneras. El comprador escanea el código QR proporcionado por el vendedor o hace clic en la dirección del enlace URL para descargar el archivo de formato en el correo electrónico enviado por la factura para obtener una vista previa, descargar el archivo de formato de factura electrónica y verificar la firma.
11. ¿Cómo emitir una factura electrónica especial con IVA con letras rojas en el software de factura con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: Devoluciones de ventas, emisión de facturas erróneas, cese de servicios sujetos a impuestos, etc. , la cancelación requiere la emisión de una factura en letra roja. Primero, complete el formulario de información rojo para facturas especiales con IVA para distinguir entre la solicitud del comprador y la solicitud del vendedor.
Haga clic en el formulario de información de letras rojas, complete el formulario de información de letras rojas para facturas especiales de impuesto al valor agregado y aparecerá una página de selección de información de letras rojas para emitir una factura de letras rojas, que proporciona dos aplicaciones. Métodos: solicitud de comprador y solicitud de vendedor.
Los compradores rellenan el formulario de información rojo. Deduzca el impuesto repercutido del impuesto al valor agregado de acuerdo con la factura azul especial correspondiente. Hay dos métodos de deducción y no deducción: seleccione deducción, no complete el código de factura azul correspondiente ni el número de factura, y haga clic en Siguiente directamente. Si no hay deducción, debe completar el código y el número de factura azul, seleccionar la fecha de llenado de la factura y hacer clic en Siguiente para ingresar a la interfaz de llenado. La información del comprador se mostrará automáticamente y no se podrá modificar. Se completará otra información según la factura azul original y haga clic en cargar después de la confirmación.
El vendedor solicita rellenar el formulario de información de la letra roja. Debe completar el código y el número de factura azul, seleccionar la fecha de llenado de la factura y hacer clic en Siguiente.
Si hay una factura correspondiente con caracteres azules en la base de datos, ingrese a la interfaz de llenado del formulario de información y el sistema completará automáticamente la información en el formulario de información; si no hay información de la factura correspondiente con caracteres azules en la base de datos, la información del vendedor; se mostrará automáticamente y no podrá modificarse. El resto de la información debe completarse manualmente. Haga clic en Cargar para confirmar que es correcto.
Rellena el formulario de información de la factura de color rojo y compáralo con la factura azul para confirmar que la información es correcta. Se puede utilizar después de cargarlo hasta que se apruebe.
Luego complete la factura en letra roja y utilice el formulario de información de factura en letra roja correspondiente para emitir una factura especial con IVA en letra roja.
12. ¿Cómo invalidar la factura electrónica especial con IVA en el software de factura con IVA (versión Tax UKey)?
Respuesta: El sistema establece que las facturas electrónicas con IVA no se pueden invalidar.
13. ¿Cómo monitorea el software de emisión de facturas con IVA (versión UKkey para impuestos) la carga y reescritura del resumen de facturas?
Respuesta: Los contribuyentes deben completar y cargar el resumen de la factura dentro de cada período de declaración de impuestos. Haga clic en "Gestión de datos/Procesamiento de datos/Carga de resumen" en la ventana de navegación en la página de inicio del software de facturación o haga clic en el icono "Carga de resumen" para resumir y cargar las facturas que se informarán. Una vez que la carga se haya realizado correctamente, ingrese al sistema de declaración para completar la declaración, inicie sesión en el software de facturación nuevamente y el sistema ejecutará automáticamente el monitoreo de inversiones. Ingrese manualmente a la página de carga de resumen. Antes de hacer clic en el resumen del informe, confirme si Tax UKey ha estado emitiendo facturas en la misma computadora. Si ha emitido facturas en varias computadoras, sincronice las facturas y haga clic en Resumen de informe. Después de completar la operación de declaración, opere "Actualizar monitoreo" para actualizar los datos de monitoreo de la factura y solicitar que la actualización se haya realizado correctamente.
14. En el software de emisión de facturas con IVA (versión Tax UKey), ¿cómo tratar las facturas electrónicas especiales con IVA que no han pasado la revisión y firma?
Respuesta: Una vez emitida la factura, se cargará en la oficina de impuestos. Si la oficina de impuestos compara los datos de la factura incorrectamente, devolverá la factura que no pase la verificación. Puede utilizar la función "Consulta de factura fallida en la verificación" para ver las facturas que no han pasado la verificación y anular directamente las facturas que no han pasado la verificación.
15. Cuando los datos de la factura del mes contable actual en la base de datos de facturas del disco duro de la computadora no coinciden con los datos registrados en la clave fiscal UK por algún motivo, cómo tratarlos en el software de emisión de facturas con IVA ( ¿Versión UKkey fiscal)?
Respuesta: Puede utilizar la función "Gestión de facturas/Gestión de mantenimiento de facturas/Mantenimiento de facturas" y utilizar los datos de factura correspondientes en la clave fiscal UK para reparar los datos de factura problemáticos en la base de datos del disco duro.
16. ¿Cuáles son las diferencias en la deducción y verificación entre las facturas con IVA en papel y las facturas con IVA electrónicas?
Respuesta: Los procesos y funciones de deducción e inspección en el sistema son los mismos.
17. ¿Cómo consultar la deducción del IVA en la factura electrónica?
Respuesta: Los contribuyentes pueden iniciar sesión en la Plataforma de Servicios Integrales Factura IVA, seleccionar el tipo "Factura Especial Electrónica IVA" a través del módulo "Verificación Cupón Deducción" y consultar directamente las facturas que cumplen con las condiciones de verificación de deducción. . La factura electrónica especial de IVA verificada debe generarse y confirmarse dentro del período del informe para poder usarse como base para la deducción en el período actual.
18. ¿Cómo comprobar la devolución de la factura electrónica con IVA?
Respuesta: Los contribuyentes pueden iniciar sesión en la Plataforma de Servicios Integrales de Factura de IVA, seleccionar el tipo "Factura Especial Electrónica de IVA" a través del módulo "Verificación de Devolución de Impuestos" y verificar directamente las facturas que cumplen con la verificación de devolución de impuestos. condiciones. Consulte la factura electrónica especial con IVA cumplimentada, que debe ser confirmada. Una vez completada la operación de confirmación, la plataforma de servicio integral sincronizará los datos de la factura y el reembolso de impuestos verificado con el sistema de revisión de reembolso de impuestos de exportación para la próxima revisión de reembolso de impuestos.
19. ¿Cómo descarga el comprador la información de la factura electrónica especial con IVA?
Respuesta: El contribuyente comprador ingresa a la Plataforma de Servicios Integrales Factura IVA y a través del módulo “Descarga de Facturas”, puede ingresar las condiciones y solicitar la descarga de información de la factura especial IVA electrónica. Después de enviar la solicitud, debe iniciar sesión en el sistema nuevamente para descargar el archivo generado una vez que el sistema haya completado el procesamiento.
20. ¿Cuáles son las formas de descargar archivos en formato de factura especial electrónica con IVA?
Respuesta: Actualmente existen tres formas de descargar el archivo en formato de factura electrónica especial de IVA.
El primer método: después de emitir una factura electrónica, haga clic en el botón "Descargar" para descargar la factura electrónica al disco local. El segundo método: el usuario abre la dirección del enlace del código QR escaneado o el correo electrónico proporcionado por la parte facturadora y hace clic en el botón "Descargar". Botón "Formatear archivo de descarga". Descargue el archivo de formato de factura electrónica especial del IVA; el tercer método: después de que el contribuyente verifique la información de la factura electrónica especial del IVA en la Plataforma Nacional de Inspección de Facturas del IVA de la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular de China ( ), si la factura es emitida por una plataforma de servicio público, puede obtener una vista previa o descargar el archivo en formato de factura electrónica especial con IVA haciendo clic en el botón "Descargar archivo de formato". La operación después de hacer clic en el enlace es la misma que el segundo método.